I. Exploitatie-uitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
A. Operationele uitgaven |
16.928.816 |
17.617.679 |
19.633.357 |
21.997.775 |
21.811.521 |
22.120.971 |
|
|
1. Goederen en diensten |
3.225.087 |
3.741.209 |
4.326.911 |
4.416.639 |
4.171.261 |
4.078.717 |
|
|
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
8.894.594 |
9.581.990 |
10.328.662 |
11.631.449 |
11.929.287 |
12.209.187 |
|
|
a. Politiek personeel |
355.745 |
372.864 |
384.508 |
422.935 |
430.093 |
437.395 |
|
|
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
1.914.742 |
1.954.402 |
1.864.724 |
1.814.833 |
1.918.940 |
2.001.224 |
|
|
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
4.091.591 |
4.436.737 |
5.070.468 |
6.247.012 |
6.371.952 |
6.499.389 |
|
|
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
43.184 |
75.826 |
54.103 |
55.818 |
56.934 |
58.074 |
|
|
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
2.111.235 |
2.338.419 |
2.500.000 |
2.600.000 |
2.652.000 |
2.705.040 |
|
|
f. Andere personeelskosten |
288.290 |
315.625 |
363.936 |
362.989 |
368.948 |
375.037 |
|
|
g. Pensioenen |
89.807 |
88.117 |
90.923 |
127.862 |
130.420 |
133.028 |
|
|
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. |
522.055 |
478.352 |
656.339 |
827.787 |
572.630 |
574.599 |
|
|
4. Toegestane werkingssubsidies |
4.271.080 |
3.799.679 |
4.309.154 |
5.109.557 |
5.125.297 |
5.245.368 |
|
|
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
532.675 |
581.706 |
470.073 |
682.380 |
589.338 |
599.687 |
|
|
- aan welzijnsverenigingen |
990.756 |
635.029 |
784.150 |
991.238 |
1.027.106 |
1.048.854 |
|
|
- aan andere OCMW-verenigingen |
5.855 |
5.923 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- aan de politiezone |
1.100.837 |
1.039.905 |
1.453.379 |
1.685.907 |
1.719.625 |
1.754.018 |
|
|
- aan de hulpverleningszone |
393.158 |
393.568 |
459.524 |
508.725 |
524.719 |
557.225 |
|
|
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
589.028 |
758.423 |
785.610 |
896.099 |
912.599 |
954.674 |
|
|
- aan besturen van de eredienst |
15.000 |
9.936 |
41.358 |
22.773 |
20.000 |
20.000 |
|
|
- aan andere begunstigden |
643.772 |
375.189 |
315.060 |
322.435 |
331.910 |
310.910 |
|
|
5. Andere operationele uitgaven |
16.000 |
16.449 |
12.291 |
12.343 |
13.046 |
13.100 |
|
|
B. Financiële uitgaven |
231.297 |
207.995 |
187.241 |
177.529 |
305.803 |
372.843 |
|
|
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
230.365 |
206.958 |
185.991 |
176.279 |
304.553 |
371.593 |
|
|
- aan financiële instellingen |
222.761 |
204.694 |
184.725 |
173.875 |
301.535 |
368.280 |
|
|
- aan andere entiteiten |
7.604 |
2.264 |
1.266 |
2.404 |
3.018 |
3.313 |
|
|
2. Andere financiële uitgaven |
932 |
1.037 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
|
|
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.160.112,91 |
17.825.674,00 |
19.820.598 |
22.175.304 |
22.117.324 |
22.493.814 |
|
|
II. Exploitatieontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
A. Operationele ontvangsten |
19.294.066 |
20.193.685 |
20.708.552 |
23.233.508 |
22.986.433 |
23.647.211 |
|
|
1. Ontvangsten uit de werking |
929.832 |
1.052.907 |
1.159.095 |
1.202.142 |
1.182.302 |
1.192.051 |
|
|
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
10.418.683 |
10.534.904 |
10.991.480 |
12.961.231 |
12.853.029 |
13.286.343 |
|
|
a. Aanvullende belastingen |
9.494.026 |
9.312.945 |
9.785.980 |
11.668.460 |
11.549.985 |
11.972.924 |
|
|
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
4.764.193 |
4.772.077 |
4.863.519 |
5.445.715 |
5.772.457 |
5.887.907 |
|
|
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
4.512.897 |
4.309.488 |
4.688.893 |
5.971.064 |
5.510.896 |
5.813.103 |
|
|
- Andere aanvullende belastingen |
216.936 |
231.380 |
233.568 |
251.681 |
266.631 |
271.914 |
|
|
b. Andere belastingen en boetes |
924.657 |
1.221.959 |
1.205.500 |
1.292.771 |
1.303.044 |
1.313.419 |
|
|
3. Werkingssubsidies |
7.298.743 |
8.006.114 |
7.897.943 |
8.476.936 |
8.326.877 |
8.515.840 |
|
|
a. Algemene werkingssubsidies |
3.464.749 |
3.575.189 |
3.827.480 |
4.109.286 |
4.262.951 |
4.401.205 |
|
|
- Gemeentefonds |
2.621.958 |
2.764.127 |
2.845.419 |
2.930.703 |
3.018.968 |
3.110.399 |
|
|
- andere algemene werkingssubsidies |
842.791 |
811.062 |
982.061 |
1.178.583 |
1.243.983 |
1.290.806 |
|
|
* van de federale overheid |
126 |
126 |
- |
- |
- |
- |
|
|
* van de Vlaamse overheid |
842.665 |
809.885 |
982.061 |
1.178.583 |
1.243.983 |
1.290.806 |
|
|
* van de provincie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
* van andere entiteiten |
|
1.051 |
|
|
|
|
|
|
b. Specifieke werkingssubsidies |
3.833.993 |
4.430.925 |
4.070.463 |
4.367.650 |
4.063.926 |
4.114.635 |
|
|
- van de federale overheid |
746.640 |
603.401 |
675.672 |
941.199 |
609.416 |
611.233 |
|
|
- van de Vlaamse overheid |
2.983.543 |
3.670.768 |
3.392.441 |
3.423.901 |
3.451.960 |
3.500.852 |
|
|
- van de provincie |
4.000 |
8.664 |
1.300 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
|
- van andere entiteiten |
99.810 |
148.092 |
1.050 |
1.050 |
1.050 |
1.050 |
|
|
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
61.395 |
27.823 |
62.379 |
59.595 |
60.139 |
60.168 |
|
|
5. Andere operationele ontvangsten |
585.413 |
571.937 |
597.655 |
533.604 |
564.086 |
592.809 |
|
|
B. Financiële ontvangsten |
464.537 |
572.861 |
462.210 |
301.564 |
301.564 |
301.564 |
|
|
|
19.758.602,75 |
20.766.546,00 |
21.170.762 |
23.535.072 |
23.287.997 |
23.948.775 |
|
|
III. Exploitatiesaldo |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
2.598.490 |
2.940.872 |
1.350.164 |
1.359.768 |
1.170.673 |
1.454.961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Investeringsuitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
A. Investeringen in financiële vaste activa |
695.825 |
168.832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
695.825 |
168.832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. OCMW-verenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Andere financiële vaste activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Investeringen in materiële vaste activa |
5.090.473 |
2.972.481 |
4.161.703 |
5.897.674 |
2.985.585 |
2.452.555 |
|
|
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
5.090.473 |
2.972.284 |
4.161.703 |
5.897.674 |
2.985.585 |
2.452.555 |
|
|
a. Terreinen en gebouwen |
2.785.342 |
1.658.589 |
1.632.562 |
3.844.300 |
2.045.000 |
1.270.000 |
|
|
b. Wegen en andere infrastructuur |
620.669 |
256.263 |
1.665.470 |
1.180.000 |
666.230 |
883.700 |
|
|
c. Roerende goederen |
280.706 |
402.294 |
614.816 |
648.919 |
100.500 |
126.500 |
|
|
d. Leasing en soortgelijke rechten |
1.403.256 |
655.138 |
172.355 |
172.355 |
172.355 |
172.355 |
|
|
e. Erfgoed |
500 |
0 |
76.500 |
52.100 |
1.500 |
0 |
|
|
2. Andere materiële vaste activa |
0 |
197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a. Onroerende goederen |
|
197 |
|
|
|
|
|
|
b. Roerende goederen |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
179.241 |
193.944 |
486.022 |
144.000 |
95.000 |
70.000 |
|
|
D. Toegestane investeringssubsidies |
140.633 |
192.833 |
469.325 |
525.364 |
154.735 |
165.850 |
|
|
- aan welzijnsverenigingen |
22.040 |
89.439 |
288.235 |
220.672 |
50.000 |
50.000 |
|
|
- aan de politiezone |
77.364 |
48.571 |
44.958 |
233.319 |
49.384 |
63.675 |
|
|
- aan de hulpverleningszone |
36.941 |
40.213 |
90.741 |
43.373 |
50.351 |
47.175 |
|
|
- aan besturen van de eredienst |
4.289 |
0 |
40.000 |
25.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
- aan andere begunstigden |
0 |
14.610 |
5.390 |
3.000 |
0 |
0 |
|
|
|
6.106.172 |
3.528.090 |
5.117.050 |
6.567.038 |
3.235.320 |
2.688.405 |
|
|
II. Investeringsontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
A. Verkoop van financiële vaste activa |
57.985 |
57.985 |
192.272 |
57.985 |
57.985 |
57.985 |
|
|
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
57.985 |
57.985 |
192.272 |
57.985 |
57.985 |
57.985 |
|
|
3. OCMW-verenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Andere financiële vaste activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Verkoop van materiële vaste activa |
928.187 |
8.987 |
0 |
400.000 |
750.000 |
230000 |
|
|
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
928.187 |
8.987 |
0 |
0 |
750.000 |
230000 |
|
|
a. Terreinen en gebouwen |
|
|
|
|
750.000 |
230000 |
|
|
b. Wegen en andere infrastructuur |
927.775 |
8.987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
c. Roerende goederen |
412 |
0 |
|
|
|
|
|
|
d. Leasing en soortgelijke rechten |
|
|
|
|
|
|
|
|
e. Erfgoed |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Andere materiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
400.000 |
0 |
0 |
|
|
a. Onroerende goederen |
|
|
|
400.000 |
|
|
|
|
b. Roerende goederen |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Verkoop van immateriële vaste activa |
0 |
0 |
50.000 |
55.000 |
0 |
0 |
|
|
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
0 |
356.664 |
1.248.293 |
887.700 |
215.000 |
80000 |
|
|
- van de federale overheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
- van de Vlaamse overheid |
|
30.800 |
184.589 |
887.700 |
215.000 |
80.000 |
|
|
- van de provincie |
|
322.864 |
1.063.704 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- van de gemeente |
|
|
|
|
|
|
|
|
- van het OCMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
- van andere entiteiten |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
986.172,38 |
423.636,19 |
1.490.565 |
1.400.685 |
1.022.985 |
367985 |
|
|
III. Investeringssaldo |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
-5.119.999 |
-3.104.454 |
-3.626.485 |
-5.166.353 |
-2.212.335 |
-2.320.420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo exploitatie en investeringen |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
-2.521.509 |
-163.582 |
-2.276.321 |
-3.806.585 |
-1.041.662 |
-865.459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Financieringsuitgaven |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
A. Vereffening van financiële schulden |
968.875 |
1.050.548 |
1.158.289 |
1.203.043 |
1.421.959 |
1.618.169 |
|
|
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
968.875 |
1.050.548 |
1.158.289 |
1.203.043 |
1.421.959 |
1.618.169 |
|
|
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
|
0 |
0 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
128.625 |
723.260 |
1.744.213 |
340.728 |
58.000 |
190.000 |
|
|
1. Toegestane leningen |
128.625 |
723.260 |
1.744.213 |
340.728 |
58.000 |
190.000 |
|
|
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
128.625 |
723.260 |
1.744.213 |
340.728 |
58.000 |
190.000 |
|
|
- aan welzijnsverenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
- aan andere OCMW-verenigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
- aan de politiezone |
|
|
|
|
|
|
|
|
- aan de hulpverleningszone |
|
|
|
|
|
|
|
|
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- aan besturen van de eredienst |
|
|
|
|
|
|
|
|
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
- aan andere begunstigden |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Toegestaan betalingsuitstel |
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Vooruitbetalingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Kapitaalsverminderingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.097.499,89 |
1.773.808,00 |
2.902.502 |
1.743.771 |
1.679.959 |
2.008.169 |
|
|
II. Financieringsontvangsten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
A. Aangaan van financiële schulden |
1.403.256 |
2.655.138 |
422.355 |
3.672.355 |
2.672.355 |
2.822.355 |
|
|
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
0 |
2.000.000 |
250.000 |
3.500.000 |
2.500.000 |
2.650.000 |
|
|
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
1.403.256 |
655.138 |
172.355 |
172.355 |
172.355 |
172.355 |
|
|
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
|
|
|
2.000.000 |
|
|
|
|
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
216.237 |
244.429 |
330.329 |
384.146 |
393.750 |
397.914 |
|
|
1. Terugvordering van toegestane leningen |
216.237 |
244.429 |
330.329 |
384.146 |
393.750 |
397.914 |
|
|
a. Periodieke terugvorderingen |
216.237 |
244.429 |
330.329 |
384.146 |
393.750 |
397.914 |
|
|
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Vereffening van betalingsuitstel |
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Kapitaalvermeerderingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.619.493,17 |
2.899.567,00 |
752.684 |
6.056.501 |
3.066.105 |
3.220.269 |
|
|
III. Financieringssaldo |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
521.993 |
1.125.759 |
-2.149.818 |
4.312.730 |
1.386.146 |
1.212.100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgettair resultaat van het boekjaar |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
-1.999.516 |
962.177 |
-4.426.139 |
506.145 |
344.484 |
346.641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Journaalvolgnummers: 79728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth |
|
|
|
|
|
|
|
|
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|