Documentatie

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de algemene omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid-en-budget/meerjarenplannen/meerjarenplan-lokaal-bestuur

In bijlage bevindt zich

• het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
• een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW  (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)
  

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2023/0)
	2022				2023				2024				2025
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
Personeelskost (62)	7.539.166	-25.397	7.513.769		7.865.037	929.937	8.794.974		8.100.565	935.520	9.036.085		8.328.273	929.846	9.258.119
- Politiek personeel	399.508	-15.000	384.508		405.598	17.337	422.935		411.811	18.282	430.093		418.147	19.248	437.395
- Vastbenoemden	1.489.726	0	1.489.726		1.518.215	-18.015	1.500.200		1.548.577	-18.371	1.530.206		1.579.548	-18.737	1.560.811
- Contractuelen	5.070.468	0	5.070.468		5.317.889	929.123	6.247.012		5.424.249	947.703	6.371.952		5.532.737	966.652	6.499.389
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	54.103	0	54.103		55.352	466	55.818		56.459	475	56.934		57.588	486	58.074
- Pensioenen politiek personeel	90.923	0	90.923		92.742	35.120	127.862		94.597	35.823	130.420		96.489	36.539	133.028
- Diverse personeelskosten	358.216	5.720	363.936		367.034	-4.045	362.989		373.146	-4.198	368.948		379.381	-4.344	375.037
- Responsabiliseringsbijdrage	76.221	-16.117	60.104		108.207	-30.048	78.159		191.726	-44.194	147.532		264.383	-69.998	194.385
Personeel (in/uit)	2.763.134	51.760	2.814.894		2.793.914	42.560	2.836.474		2.825.065	68.137	2.893.202		2.856.593	94.475	2.951.068
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.448.240	51.760	2.500.000		2.472.722	127.278	2.600.000		2.497.449	154.551	2.652.000		2.522.423	182.617	2.705.040
- Vastbenoemden Zorgband	314.894	0	314.894		321.192	-84.718	236.474		327.616	-86.414	241.202		334.170	-88.142	246.028
Werkingskost	3.757.886	581.316	4.339.202		3.601.694	827.288	4.428.982		3.587.421	596.886	4.184.307		3.583.432	508.385	4.091.817
- Goederen en diensten (60/61)	3.745.595	581.316	4.326.911		3.589.351	827.288	4.416.639		3.575.025	596.236	4.171.261		3.570.982	507.735	4.078.717
- Andere operationele uitgaven (640/7)	12.291	0	12.291		12.343	0	12.343		12.396	650	13.046		12.450	650	13.100
Sociale dienst	531.871	124.468	656.339		533.858	293.929	827.787		535.868	36.762	572.630		537.898	36.701	574.599
Leefloon (6480)	285.480	9.468	294.948		286.484	51.940	338.424		287.499	8.419	295.918		288.525	8.398	296.923
Steun (6481-2)	246.391	115.000	361.391		247.374	241.989	489.363		248.369	28.343	276.712		249.373	28.303	277.676
Overdrachten (649)	4.481.922,52	-172.769,00	4.309.153,52		4.610.825,11	498.731,70	5.109.556,81		4.749.962,14	375.334,71	5.125.296,85		4.783.509,40	461.858,51	5.245.367,91
- Politie	1.453.379	0	1.453.379		1.455.162	230.745	1.685.907		1.459.478	260.147	1.719.625		1.463.490	290.528	1.754.018
- Politie (ristorno)		0				0				0				0
- Brandweer	455.921	0	455.921		475.313	29.902	505.215		490.707	30.462	521.169		517.621	36.054	553.675
- IVM	760.000	-40.000	720.000		769.200	55.800	825.000		778.584	62.916	841.500		788.156	95.419	883.575
- Zorgband	965.082	-180.932	784.150		982.328	8.910	991.238		1.005.883	21.223	1.027.106		1.024.134	24.720	1.048.854
- Kerkbesturen	41.358	0	41.358		22.773	0	22.773		20.000	0	20.000		20.000	0	20.000
- andere besturen	126.350	-1.837	124.513		123.550	6.359	129.909		144.550	3.599	148.149		123.550	3.599	127.149
- Subsidiereglementen	173.360	0	173.360		173.260	4.475	177.735		173.260	-4.250	169.010		173.260	-4.250	169.010
- Nominatieve subsidies	25.450	0	25.450		28.450	0	28.450		28.450	0	28.450		28.450	0	28.450
- Adviesraden	16.700	0	16.700		16.700	0	16.700		16.700	0	16.700		16.700	0	16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	420.073	0	420.073		519.839	162.540	682.380		588.100	1.237	589.338		583.898	15.788	599.687
- andere subsidies	44.250	50.000	94.250		44.250	0	44.250		44.250	0	44.250		44.250	0	44.250
Financiële kosten	193.195	-5.954	187.241		215.022	-37.493	177.529		214.834	90.969	305.803		208.000	164.843	372.843
- Intresten bestaande leningen	184.725	0	184.725		163.875	0	163.875		142.628	9.574	152.202		120.103	8.844	128.947
- Overige financiële kosten	7.220	-5.954	1.266		8.647	-6.243	2.404		9.956	-6.938	3.018		11.147	-7.834	3.313
- Intresten nieuwe leningen	0	0	0		41.250	-31.250	10.000		61.000	88.333	149.333		75.500	163.833	239.333
- Andere financiële uitgaven	1.250	0	1.250		1.250	0	1.250		1.250	0	1.250		1.250	0	1.250
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2022				2023				2024				2025
	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
Prestaties	1.471.390	-29.535	1.441.856		1.483.837	15.435	1.499.272		1.542.575	-37.389	1.505.186		1.588.633	-49.802	1.538.832
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.145.715	13.380	1.159.095		1.153.881	48.261	1.202.142		1.163.534	18.768	1.182.302		1.173.279	18.772	1.192.051
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	294.079	-17.319	276.760		303.680	-6.550	297.130		313.106	-5.563	307.543		322.611	-4.611	318.000
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	31.596	-25.596	6.001		26.276	-26.276	0		65.935	-50.594	15.341		92.743	-63.963	28.781
Overdrachten	15.680.841	708.583	16.389.424		16.736.145	2.102.022	18.838.167		17.070.369	1.457.536	18.527.906		17.502.560	1.594.583	19.097.143
Fiscale ontvangsten (73)	10.572.048,16	419.432,12	10.991.480,28		11.468.544	1.492.687	12.961.231		11.674.593	1.178.435	12.853.029		11.970.736	1.315.607	13.286.343
- Personenbelasting	4.304.461	384.432	4.688.893		4.704.930	1.266.134	5.971.064		4.846.078	664.818	5.510.896		4.991.460	821.643	5.813.103
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.863.519	0	4.863.519		5.246.723	198.991	5.445.715		5.305.892	466.565	5.772.457		5.432.982	454.925	5.887.907
- Algemene gemeentebelasting	930.000	10.000	940.000		1.027.271	0	1.027.271		1.037.544	0	1.037.544		1.047.919	0	1.047.919
- Motorrijtuigen	231.068	0	231.068		246.620	2.561	249.181		242.079	22.052	264.131		255.375	14.039	269.414
- Tweede verblijven	55.000	0	55.000		55.000	0	55.000		55.000	0	55.000		55.000	0	55.000
- Verspreiding drukwerk	50.000	10.000	60.000		50.000	10.000	60.000		50.000	10.000	60.000		50.000	10.000	60.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	20.000	0	20.000		20.000	0	20.000		20.000	0	20.000		20.000	0	20.000
- Afgifte administratieve stukken	60.000	15.000	75.000		60.000	15.000	75.000		60.000	15.000	75.000		60.000	15.000	75.000
- Andere	58.000	0	58.000		58.000	0	58.000		58.000	0	58.000		58.000	0	58.000
Andere overdrachten (740)	5.108.792	289.151	5.397.943		5.267.601	609.335	5.876.936		5.395.776	279.101	5.674.877		5.531.824	278.976	5.810.800
- Gemeentefonds	2.373.731	65.182	2.438.913		2.457.021	67.176	2.524.197		2.543.233	69.229	2.612.462		2.632.546	71.347	2.703.893
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	0	213.048		213.048	0	213.048		213.048	0	213.048		213.048	0	213.048
- Subsidie: open ruimte	268.695	-659	268.036		319.320	8.808	328.128		330.497	9.115	339.612		342.064	9.435	351.499
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	0	193.458		193.458	0	193.458		193.458	0	193.458		193.458	0	193.458
- Gesco premies	543.507	0	543.507		543.507	0	543.507		543.507	0	543.507		543.507	0	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	63.541	-9.438	54.104		108.608	-17.655	90.953		138.370	-6.178	132.192		163.439	2.166	165.605
- Andere algemene werkingssubsidies	112.819	3.595	116.414		115.451	100.544	215.995		100.961	127.711	228.672		95.266	134.929	230.195
		0				0				0				0
- Toelagen onderwijs (werking)	347.963	0	347.963		354.923	0	354.923		362.022	0	362.022		369.262	0	369.262
- Toelagen BKO	263.222	186.778	450.000		268.484	131.516	400.000		273.852	126.148	400.000		279.328	120.672	400.000
- Leefloon	160.000	70.000	230.000		160.000	76.000	236.000		160.000	0	160.000		160.000	0	160.000
- Sociale maribel	222.412	-52.412	170.000		223.636	-53.636	170.000		224.872	-54.872	170.000		226.121	-56.121	170.000
- Andere specifieke werkingssubsidies	346.396	26.104	372.500		310.145	296.582	606.727		311.956	7.948	319.904		313.785	-3.452	310.333
Personeel (in/uit)	2.763.134	51.760	2.814.894		2.793.914	42.560	2.836.474		2.825.065	68.137	2.893.202		2.856.593	94.475	2.951.068
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.448.240	51.760	2.500.000		2.472.722	127.278	2.600.000		2.497.449	154.551	2.652.000		2.522.423	182.617	2.705.040
- Vastbenoemden Zorgband	314.894	0	314.894		321.192	-84.718	236.474		327.616	-86.414	241.202		334.170	-88.142	246.028
Sociale dienst	66.201	-3.822	62.379		66.542	-6.947	59.595		66.889	-6.750	60.139		67.239	-7.071	60.168
- Recuperatie individuele hulpverlening	66.201	-3.822	62.379		66.542	-6.947	59.595		66.889	-6.750	60.139		67.239	-7.071	60.168
Financiële opbrengsten	267.604	194.605	462.210		220.718	80.846	301.564		220.518	81.046	301.564		185.031	116.534	301.564
- Intresten uit beleggingen	200	0	200		200	0	200		200	0	200		200	0	200
- Dividenden	254.603	194.605	449.208		207.717	80.846	288.563		207.517	81.046	288.563		172.029	116.534	288.563
- Andere	12.802	0	12.802		12.802	0	12.802		12.802	0	12.802		12.802	0	12.802
A. Exploitatieuitgaven	19.267.174	553.424	19.820.598		19.620.350	2.554.953	22.175.303		20.013.715	2.103.608	22.117.323		20.297.705	2.196.108	22.493.814
B. Exploitatieontvangsten	20.249.170	921.592	21.170.762		21.301.156	2.233.916	23.535.073		21.725.416	1.562.581	23.287.997		22.200.056	1.748.719	23.948.775
Exploitatiesaldo (B-A)	981.996	368.168	1.350.164		1.680.806	-321.037	1.359.769		1.711.701	-541.028	1.170.673		1.902.350	-447.389	1.454.961
II. INVESTERINGSBUDGET	2022				2023				2024				2025
1,00	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
A. Uitgaven	5.219.022,55	-101.973	5.117.050		3.683.299	2.883.739	6.567.038		2.823.056	412.264	3.235.320		1.172.427	1.515.978	2.688.405
Projecten 2022-2025:	4.725.310	-77.585	4.647.725		3.529.955	2.511.719	6.041.674		2.716.455	364.130	3.080.585		1.060.955	1.461.600	2.522.555
Investeringssubsidies Politiezone	239.828	-194.870	44.958		52.355	180.964	233.319		25.000	24.384	49.384		25.000	38.675	63.675
Investeringssubsidie Brandweer	95.884	-5.143	90.741		50.989	-7.616	43.373		51.601	-1.250	50.351		46.472	703	47.175
Investeringssubsidie Zorgband	150.000	138.235	288.235		25.000	195.672	220.672		25.000	25.000	50.000		35.000	15.000	50.000
Investeringssubsidies erediensten	5.000	35.000	40.000		25.000	0	25.000		5.000	0	5.000		5.000	0	5.000
Investeringssubsidies anderen	3.000	2.390	5.390		0	3.000	3.000		0	0	0		0	0	0
B. Ontvangsten	238.387	1.252.178	1.490.565		680.635	720.050	1.400.685		877.985	145.000	1.022.985		57.985	310.000	367.985
Investeringssubsidies	175.402	1.072.891	1.248.293		622.650	265.050	887.700		70.000	145.000	215.000			80.000	80.000
Andere	62.985	179.287	242.272		57.985	455.000	512.985		807.985	0	807.985		57.985	230.000	287.985
Investeringssaldo (B-A)	-4.980.635	1.354.151	-3.626.484		-3.002.664	-2.163.689	-5.166.353		-1.945.071	-267.264	-2.212.335		-1.114.442	-1.205.978	-2.320.420
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-3.998.639	1.722.319	-2.276.321		-1.321.858	-2.484.727	-3.806.584		-233.370	-808.291	-1.041.661		787.908	-1.653.367	-865.459
IV. FINANCIERINGSBUDGET	2022				2023				2024				2025
	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
A. Uitgaven	2.981.901	-79.399	2.902.503		3.128.936	-1.385.165	1.743.770		2.845.173	-1.165.214	1.679.959		2.151.536	-143.367	2.008.169
Kapitaal bestaande bankleningen	1.006.065	0	1.006.065		1.023.836	0	1.023.836		999.102	0	999.102		1.018.328	0	1.018.328
Kapitaal nieuwe bankleningen	0	0	0		366.667	-350.000	16.667		566.667	-316.667	250.000		733.333	-316.666	416.667
Gespreide betaling recreatiegronden	0	0			200.000	0	200.000		200.000	0	200.000		200.000	0	200.000
Toegestane leningen AG	1.851.374	-107.161	1.744.213		1.400.500	-1.059.772	340.728		928.000	-870.000	58.000		35.000	155.000	190.000
Toegestane leningen anderen	0	0	0			0				0				0
Leasing: openbare verlichting	124.462	27.762	152.224		137.933	24.607	162.540		151.404	21.453	172.857		164.875	18.299	183.174
B. Ontvangsten	6.063.928	-5.311.244	752.684		3.634.000	2.422.501	6.056.501		3.197.000	-130.895	3.066.105		1.202.000	2.018.269	3.220.269
Op te nemen leningen	5.500.000	-5.250.000	250.000		3.000.000	500.000	3.500.000		2.500.000	0	2.500.000		500.000	2.150.000	2.650.000
Opgenomen leningen		0				0				0				0
Aankoop recreatiegronden		0				2.000.000	2.000.000			0				0
Terugvordering toegestane leningen AG	310.000	-4.144	305.856		382.000	-20.399	361.601		445.000	-73.795	371.205		450.000	-74.631	375.369
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	0	24.473		22.545	0	22.545		22.545	0	22.545		22.545	0	22.545
Leasing: openbare verlichting	229.455	-57.100	172.355		229.455	-57.100	172.355		229.455	-57.100	172.355		229.455	-57.100	172.355
Financieringssaldo (B-A)	3.082.027	-5.231.845	-2.149.818		505.064	3.807.666	4.312.731		351.827	1.034.319	1.386.146		-949.536	2.161.636	1.212.100
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-916.612	-3.509.526	-4.426.139		-816.793	1.322.940	506.147		118.457	226.028	344.484		-161.628	508.269	346.641
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	2.173.166	2.305.593	4.478.759		1.256.554	-1.203.933	52.620		439.760	119.006	558.767		558.217	345.034	903.251
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar		0				0				0				0
Overgedragen investeringssaldo		0				0				0				0
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	1.256.554	-1.203.933	52.620		439.760	119.006	558.767		558.217	345.034	903.251		396.589	853.303	1.249.892
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0				0				0				0
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	1.256.554	-1.203.933	52.620		439.760	119.006	558.767		558.217	345.034	903.251		396.589	853.303	1.249.892
AUTOFINANCIERINGSMARGE	2022				2023				2024				2025
	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0		MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0
I. Exploitatiesaldo	981.996	368.168	1.350.164		1.680.806	-321.037	1.359.769		1.711.701	-541.028	1.170.673		1.902.350	-447.389	1.454.961
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	796.054	31.906	827.960		1.123.891	-304.994	818.897		1.249.628	-221.419	1.028.209		1.443.991	-223.736	1.220.255
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.130.527	27.762	1.158.289		1.528.436	-325.393	1.203.043		1.717.173	-295.214	1.421.959		1.916.536	-298.367	1.618.169
b. Periodieke terugvordering leningen	334.473	-4.144	330.329		404.545	-20.399	384.146		467.545	-73.795	393.750		472.545	-74.631	397.914
Autofinancieringsmarge (I-II)	185.942	336.262	522.204		556.916	-16.043	540.873		462.073	-319.609	142.464		458.359	-223.653	234.706
Bruto-schuldratio	0,79		0,52		0,81		0,57		0,83		0,62		0,75		0,64
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband)	0,91		0,60		0,94		0,64		0,95		0,70		0,86		0,73