Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven	280.885	263.585	269.093	249.493	275.906	277.129	271.750
Ontvangsten	13.876.064	14.098.534	13.992.290	14.328.424	15.406.556	15.725.289	16.141.709
Saldo	13.595.179	13.834.949	13.723.197	14.078.931	15.130.650	15.448.160	15.869.959
Investeringen
Uitgaven	-		21.500	-	-	30.000	-
Ontvangsten	-		-	-	-		-
Saldo	-		-21.500	-	-	-30.000	-
Financiering
Uitgaven	1.097.500	1.773.808	1.984.341	2.781.901	2.928.936	2.645.173	1.951.536
Ontvangsten	1.596.948	2.875.094	2.471.455	6.039.455	3.611.455	3.174.455	1.179.455
Saldo	499.448	1.101.286	487.114	3.257.554	682.519	529.282	-772.081
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven	4.092.899	4.444.672	4.476.747	4.702.050	4.757.739	4.940.130	5.042.335
Ontvangsten	226.818	293.429	418.868	427.300	425.917	469.572	500.438
Saldo	-3.866.081	-4.151.243	-4.057.879	-4.274.750	-4.331.822	-4.470.558	-4.541.897
Investeringen
Uitgaven	178.832	453.378	789.145	2.005.599	896.500	737.500	237.500
Ontvangsten	412	3.000	40.000	20.000	20.000	-	-
Saldo	-178.420	-450.378	-749.145	-1.985.599	-876.500	-737.500	-237.500
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheid
Exploitatie
Uitgaven	1.522.625	1.448.952	1.488.209	1.933.000	1.954.175	1.973.885	2.004.811
Ontvangsten	18.336	21.164	20.550	20.601	20.652	20.704	20.756
Saldo	-1.504.289	-1.427.788	-1.467.659	-1.912.399	-1.933.523	-1.953.181	-1.984.055
Investeringen
Uitgaven	114.304	101.972	136.214	343.212	103.344	76.601	71.472
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-114.304	-101.972	-136.214	-343.212	-103.344	-76.601	-71.472
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven	910.171	1.067.525	1.174.420	1.134.816	1.091.238	1.056.847	1.079.609
Ontvangsten	99.549	58.303	73.122	72.275	76.288	80.273	84.231
Saldo	-810.622	-1.009.222	-1.101.298	-1.062.541	-1.014.950	-976.574	-995.378
Investeringen
Uitgaven	2.758.925	1.142.053	1.435.832	1.695.685	1.885.455	1.325.455	575.455
Ontvangsten	985.760	393.660	1.506.442	143.048	653.485	127.985	57.985
Saldo	-1.773.165	-748.393	70.610	-1.552.637	-1.231.970	-1.197.470	-517.470
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Wonen en werken
Exploitatie
Uitgaven	3.566.112	3.126.549	3.140.809	3.625.060	3.743.830	3.803.103	3.857.794
Ontvangsten	1.370.307	1.344.512	1.352.787	1.211.193	1.135.147	1.144.171	1.118.052
Saldo	-2.195.805	-1.782.037	-1.788.022	-2.413.867	-2.608.683	-2.658.932	-2.739.742
Investeringen
Uitgaven	2.377.220	1.629.825	4.415.333	432.000	207.000	207.000	217.000
Ontvangsten	-	-	135.000	4.589	7.150	-	-
Saldo	-2.377.220	-1.629.825	-4.280.333	-427.411	-199.850	-207.000	-217.000
Financiering
Uitgaven	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	22.545	24.473	2.024.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	24.473	1.824.473	-175.527	-177.455	-177.455	-177.455
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven	1.828.522	1.830.938	2.076.936	2.001.975	2.143.210	2.234.771	2.259.318
Ontvangsten	51.536	157.176	81.909	87.462	88.297	89.141	89.994
Saldo	-1.776.986	-1.673.762	-1.995.027	-1.914.513	-2.054.913	-2.145.630	-2.169.324
Investeringen
Uitgaven	451.697	61.131	224.417	415.226	85.000	15.500	15.000
Ontvangsten	-	4.998	50.000	5.750	-	-	-
Saldo	-451.697	-56.133	-174.417	-409.476	-85.000	-15.500	-15.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo	-		-	-	-	-	-
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven	4.958.898	5.643.452	5.471.375	5.620.780	5.654.252	5.727.850	5.782.088
Ontvangsten	4.115.993	4.793.429	4.053.768	4.101.916	4.148.299	4.196.266	4.244.876
Saldo	-842.905	-850.023	-1.417.607	-1.518.864	-1.505.953	-1.531.584	-1.537.212
Investeringen
Uitgaven	225.193	139.733	269.710	327.300	506.000	431.000	56.000
Ontvangsten	-	21.978	10.000	65.000	-	750.000	-
Saldo	-225.193	-117.755	-259.710	-262.300	-506.000	319.000	-56.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo	-	-	-	-	-	-	-


Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	16.928.816	17.617.679	17.885.717	19.073.979	19.405.328	19.798.881	20.089.705
1. Goederen en diensten	3.225.087	3.741.209	3.695.986	3.745.595	3.589.351	3.575.025	3.570.982
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.894.594	9.581.990	9.707.903	10.302.299	10.658.951	10.925.630	11.184.866
a. Politiek personeel	355.745	372.864	389.985	399.508	405.598	411.811	418.147
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.914.742	1.954.402	1.958.693	1.880.841	1.947.614	2.067.919	2.178.101
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.091.591	4.436.737	4.479.081	5.070.468	5.317.889	5.424.249	5.532.737
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.184	75.826	53.203	54.103	55.352	56.459	57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.111.235	2.338.419	2.424.000	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
f. Andere personeelskosten	288.290	315.625	316.111	358.216	367.034	373.146	379.381
g. Pensioenen	89.807	88.117	86.830	90.923	92.742	94.597	96.489
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.055	478.352	537.901	531.871	533.858	535.868	537.898
4. Toegestane werkingssubsidies	4.271.080	3.799.679	3.931.687	4.481.923	4.610.825	4.749.962	4.783.509
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	532.675	581.706	667.099	420.073	519.839	588.100	583.898
- aan welzijnsverenigingen	990.756	635.029	633.829	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen	5.855	5.923	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	1.100.837	1.039.905	1.039.905	1.453.379	1.455.162	1.459.478	1.463.490
- aan de hulpverleningszone	393.158	393.568	424.604	455.921	475.313	490.707	517.621
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	589.028	758.423	780.550	831.050	840.250	849.634	859.206
- aan besturen van de eredienst	15.000	9.936	20.000	41.358	22.773	20.000	20.000
- aan andere begunstigden	643.772	375.189	365.700	315.060	315.160	336.160	315.160
5. Andere operationele uitgaven	16.000	16.449	12.240	12.291	12.343	12.396	12.450
B. Financiële uitgaven	231.297	207.995	211.872	193.195	215.022	214.834	208.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	230.365	206.958	210.372	191.945	213.772	213.584	206.750
- aan financiële instellingen	222.761	204.694	204.696	184.725	205.125	203.628	195.603
- aan andere entiteiten	7.604	2.264	5.676	7.220	8.647	9.956	11.147
2. Andere financiële uitgaven	932	1.037	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
	17.160.112,91	17.825.674,00	18.097.589	19.267.174	19.620.350	20.013.715	20.297.705
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	19.294.066	20.193.685	19.555.627	19.981.565	21.080.438	21.504.899	22.015.025
1. Ontvangsten uit de werking	929.832	1.052.907	1.108.058	1.145.715	1.153.881	1.163.534	1.173.279
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.418.683	10.534.904	10.493.360	10.572.048	11.468.544	11.674.593	11.970.736
a. Aanvullende belastingen	9.494.026	9.312.945	9.267.860	9.401.548	10.200.773	10.396.549	10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.764.193	4.772.077	4.712.182	4.863.519	5.246.723	5.305.892	5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.512.897	4.309.488	4.326.948	4.304.461	4.704.930	4.846.078	4.991.460
- Andere aanvullende belastingen	216.936	231.380	228.731	233.568	249.120	244.579	257.875
b. Andere belastingen en boetes	924.657	1.221.959	1.225.500	1.170.500	1.267.771	1.278.044	1.288.419
3. Werkingssubsidies	7.298.743	8.006.114	7.243.152	7.557.032	7.740.323	7.893.225	8.054.247
a. Algemene werkingssubsidies	3.464.749	3.575.189	3.511.376	3.768.799	3.950.413	4.063.074	4.183.328
- Gemeentefonds	2.621.958	2.764.127	2.699.768	2.780.237	2.863.527	2.949.739	3.039.052
- andere algemene werkingssubsidies	842.791	811.062	811.608	988.562	1.086.886	1.113.335	1.144.276
* van de federale overheid	126	126	-	-	-	-	-
* van de Vlaamse overheid	842.665	809.885	811.608	988.562	1.086.886	1.113.335	1.144.276
* van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
* van andere entiteiten		1.051
b. Specifieke werkingssubsidies	3.833.993	4.430.925	3.731.776	3.788.233	3.789.910	3.830.151	3.870.919
- van de federale overheid	746.640	603.401	679.918	661.997	664.904	667.840	670.806
- van de Vlaamse overheid	2.983.543	3.670.768	3.049.308	3.123.886	3.122.456	3.159.761	3.197.563
- van de provincie	4.000	8.664	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
- van andere entiteiten	99.810	148.092	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	27.823	65.862	66.201	66.542	66.889	67.239
5. Andere operationele ontvangsten	585.413	571.937	645.194	640.569	651.148	706.657	749.524
B. Financiële ontvangsten	464.537	572.861	437.667	267.604	220.718	220.518	185.031
	19.758.602,75	20.766.546,00	19.993.294	20.249.169	21.301.156	21.725.417	22.200.056
III. Exploitatiesaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.598.490	2.940.872	1.895.705	981.996	1.680.807	1.711.702	1.902.351

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa	695.825	168.832	168.832	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	695.825	168.832	168.832	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa	5.090.473	2.972.481	6.345.265	4.482.310	3.449.955	2.686.455	1.060.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.090.473	2.972.284	6.345.265	4.482.310	3.449.955	2.686.455	1.060.955
a. Terreinen en gebouwen	2.785.342	1.658.589	4.318.875	2.429.099	1.365.000	1.165.000	290.000
b. Wegen en andere infrastructuur	620.669	256.263	1.096.645	1.279.606	1.625.000	1.190.000	415.000
c. Roerende goederen	280.706	402.294	650.290	510.550	185.500	100.500	126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.403.256	655.138	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
e. Erfgoed	500	0	50.000	33.600	45.000	1.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	197	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen		197
C. Investeringen in immateriële vaste activa	179.241	193.944	303.280	243.000	80.000	30.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	140.633	192.833	474.774	493.712	153.344	106.601	111.472
- aan welzijnsverenigingen	22.040	89.439	327.960	150.000	25.000	25.000	35.000
- aan de politiezone	77.364	48.571	51.601	239.828	52.355	25.000	25.000
- aan de hulpverleningszone	36.941	40.213	40.213	95.884	50.989	51.601	46.472
- aan besturen van de eredienst	4.289	0	35.000	5.000	25.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigden	0	14.610	20.000	3.000	0	0	0
	6.106.172	3.528.090	7.292.151	5.219.022	3.683.299	2.823.056	1.172.427
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa	928.187	8.987	10.000	0	0	750.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	928.187	8.987	10.000	0	0	750.000	0
a. Terreinen en gebouwen						750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	927.775	8.987	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	412	0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa			10.000	5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	356.664	1.663.457	175.402	622.650	70.000	0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid		30.800	266.710	169.652	622.650	70.000	0
- van de provincie		322.864	1.396.747	5.750	0	0	0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten		3.000
	986.172,38	423.636,19	1.741.442	238.387	680.635	877.985	57985
III. Investeringssaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-5.119.999	-3.104.454	-5.550.709	-4.980.635	-3.002.664	-1.945.071	-1.114.442


Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-2.521.509	-163.582	-3.655.004	-3.998.639	-1.321.857	-233.369	787.909

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	968.875	1.050.548	1.033.307	1.130.527	1.528.436	1.717.173	1.916.536
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	968.875	1.050.548	1.033.307	1.130.527	1.528.436	1.717.173	1.916.536
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	128.625	723.260	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
1. Toegestane leningen	128.625	723.260	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.625	723.260	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
	1.097.499,89	1.773.808,00	2.184.341	2.981.901	3.128.936	2.845.173	2.151.536
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.403.256	2.655.138	2.229.455	5.729.455	3.229.455	2.729.455	729.455
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	2.000.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.403.256	655.138	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden			2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	216.237	244.429	266.473	334.473	404.545	467.545	472.545
1. Terugvordering van toegestane leningen	216.237	244.429	266.473	334.473	404.545	467.545	472.545
a. Periodieke terugvorderingen	216.237	244.429	266.473	334.473	404.545	467.545	472.545
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
	1.619.493,17	2.899.567,00	4.495.928	6.063.928	3.634.000	3.197.000	1.202.000
III. Financieringssaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	521.993	1.125.759	2.311.587	3.082.027	505.064	351.827	-949.536

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-1.999.516	962.177	-1.343.417	-916.612	-816.793	118.458	-161.627

Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Detail van de investeringen - gemeente

Actieplan (met omschrijving)

Actie (met omschrijving)

Budgethouder

Investeringsproject

Beleidsitem (met omschrijving)

Algemene rekening (met omschrijving)

Toelichting bij rekening

Rekening 2021_U

Budget 2021_U

Rekening 2021_O

Budget 2021_O

GB1-01: Algemene organisatie

GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

FAC

IP-PATRIM

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

214000: Plannen en studies

2021: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000)

-

 15.000,00

Totaal GB1-01: Algemene organisatie

-

 15.000,00

-

-

GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg

FIN

IP-VEILIG

0400-00: Politiediensten

664000: Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidie voor Buitengewone Dienst 2020

 48.571,13

 51.601,00

GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg

FIN

IP-VEILIG

0410-00: Brandweer

664000: Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidie 2020

 40.212,86

 40.212,86

GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg

MOV

IP-VEILIG

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA

Volledige cameradekking met nachtvisie en op afstand aan te sturen (stationsomgeving)

-

 35.000,00

Totaal GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

 88.783,99

 126.813,86

-

-

GB1-03: Welzijn op het werk

GB1-03-01: Externe en interne preventiedienst

MOV

IP-VEILIG

0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA

Apparatuur voor preventiedienst

 13.187,67

 9.400,00

Totaal GB1-03: Welzijn op het werk

 13.187,67

 9.400,00

-

-

GB4-01: Financiën

GB4-01-07: Financiën - participaties

FIN

IP-FIN

0640-00: Elektriciteitsvoorziening

281100: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)

Aankoop aandelen Apt Gaselwest/Eandis

 168.831,92

 168.831,92

Totaal GB4-01: Financiën

 168.831,92

 168.831,92

-

-

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-DKO

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

221007: Gebouwen - GG - Activa in aanbouw

(leeg)

-

 20.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GEBOUW

0190-00: Overig algemeen bestuur

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Zonnewering raadzaal

 21.589,78

 20.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GEBOUW

0190-00: Overig algemeen bestuur

240000: Meubilair - GG

Kantoormeubilair

 3.232,76

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GEEN

0800-01: Lagere school Eke

240000: Meubilair - GG

Kantoormeubilair

 825,22

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GEEN

0119-04: Facility

240000: Meubilair - GG

Kantoormeubilair

 3.728,86

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GEBOUW

0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

221000: Gebouwen - GG

6.500: werken aan Dorp 17

 6.500,00

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GEBOUW

0119-04: Facility

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Schoonmaakmateriaal

 1.166,92

 35.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GEBOUW

0119-04: Facility

221000: Gebouwen - GG

Vervanging raam Loods + aankoop verf

 2.675,08

 10.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GEBOUW

0119-04: Facility

220000: Terreinen - GG

40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen

 27.791,93

 40.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GODHUIS

0190-00: Overig algemeen bestuur

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

2021: vernieuwen stookinstallatie burgerlijk godshuis via Fluvius (100.000 euro)

 79.535,26

 100.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

FAC

IP-GODHUIS

0190-00: Overig algemeen bestuur

221000: Gebouwen - GG

Dakrenovatie + opmaak renovatiedossier

 173.732,82

 230.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

MOV

IP-GEBOUW

0119-04: Facility

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie

 14.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen

FAC

IP-GEBOUW

0119-04: Facility

243000: Rollend materieel - GG

Aankoop van twee voertuigen

 46.895,33

 70.000,00

GB7-01: Facility

GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen

FAC

IP-GROEN

0680-00: Groene ruimte

243000: Rollend materieel - GG

2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000)

-

 94.980,83

GB7-01: Facility

GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen

GRO

IP-GROEN

0680-00: Groene ruimte

243000: Rollend materieel - GG

Machines Team Groen

 20.231,01

 35.000,00

Totaal GB7-01: Facility

 381.404,97

 675.480,83

-

-

GB8-01: ICT

GB8-01-02: IT-materiaal

ICT

IP-ICT

0119-01: ICT

241000: Informaticamaterieel - GG

IT-materiaal

 42.221,13

 55.000,00

GB8-01: ICT

GB8-01-02: IT-materiaal

ICT

IP-ICT

0119-01: ICT

150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Subsidie Wifi4EU

 3.000,00

GB8-01: ICT

GB8-01-03: Licenties en bijstand

ICT

IP-ICT

0114-00: Organisatiebeheersing

211000: Software

Implementatie Pepperflow

 10.445,93

 3.000,00

GB8-01: ICT

GB8-01-02: IT-materiaal

ICT

IP-ICT

0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed

241000: Informaticamaterieel - GG

ICT Erfgoed

-

 3.000,00

Totaal GB8-01: ICT

 52.667,06

 61.000,00

 3.000,00

-

GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

GM2-02-01: DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord

ACA

IP-DKO

0820-00: Deeltijds kunstonderwijs

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000)

-

 6.000,00

Totaal GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

-

 6.000,00

-

-

GM2-05: Kinderopvang

GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO

FAC

IP-BKO

0945-03: BKO Ter Meeren

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Verwarmingsketel BKO Ter Meeren

 4.537,50

GM2-05: Kinderopvang

GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO

FAC

IP-BKO

0945-01: BKO Ter Biesten

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Magnetron

 120,00

 10.000,00

GM2-05: Kinderopvang

GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO

FAC

IP-BKO

0945-01: BKO Ter Biesten

221007: Gebouwen - GG - Activa in aanbouw

2020: 76.000: overdekking terras (incl. erelonen architect)
2021: 17.000: zonnewering op de glazen straat (veluxramen) tussen beide gebouwen

-

 17.000,00

GM2-05: Kinderopvang

GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO

BKO

IP-BKO

0945-00: Kinderopvang

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Diverse aankopen

 2.497,27

 4.000,00

GM2-05: Kinderopvang

GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

BKO

IP-BKO

0945-04: Dienst voor onthaalgezinnen

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Jaarlijkse investeringen

-

 1.000,00

Totaal GM2-05: Kinderopvang

 7.154,77

 32.000,00

-

-

GM4-03: Cultuur

GM4-03-02: Ondersteuning van verenigingen en projecten

CUL

IP-CULTUUR

0739-00: Overig kunst- en cultuurbeleid

664000: Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidie Sint-Cecilia

 10.000,00

 10.000,00

Totaal GM4-03: Cultuur

 10.000,00

 10.000,00

-

-

GM5-01: Evenementen

GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

EVE

IP-EVENEM

0710-00: Feesten en plechtigheden

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Signalisatiematerialen

 4.913,89

 5.000,00

GM5-01: Evenementen

GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

EVE

IP-EVENEM

0710-00: Feesten en plechtigheden

243000: Rollend materieel - GG

5.000: bakfiets Team Evenementen

-

 1.000,00

Totaal GM5-01: Evenementen

 4.913,89

 6.000,00

-

-

GM5-03: Verhuren

GM5-03-02: Verhuren van materiaal

EVE

IP-EVENEM

0710-00: Feesten en plechtigheden

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

2021: recepties op verplaatsing (3.000 euro)

 2.394,79

 3.000,00

Totaal GM5-03: Verhuren

 2.394,79

 3.000,00

-

-

GO1-01: Openbare werken

GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen

OWE

IP-WEGEN

0200-00: Wegen

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

2020-2025: Jaarlijkse vervangingsinvesteringen machines (6.000 euro)

 8.796,62

 12.000,00

GO1-01: Openbare werken

GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen

OWE

IP-WEGEN

0200-00: Wegen

243000: Rollend materieel - GG

Aankoop van 2 lichte vrachtwagens

 102.391,41

GO1-01: Openbare werken

GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen

OWE

IP-WEGEN

0200-00: Wegen

224007: Wegen - Activa in aanbouw

2021-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks)

 232.662,24

 400.000,00

GO1-01: Openbare werken

GO1-01-02: Openbare verlichting

FIN

IP-VERLICH

0670-00: Straatverlichting

250100: Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting

Nieuwe investeringen in openbare verlichting via Fluvius (2018 + 2021)

 655.138,37

 229.455,00

GO1-01: Openbare werken

GO1-01-02: Openbare verlichting

FIN

IP-VERLICH

0670-00: Straatverlichting

281010: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting

Nieuwe investeringen in openbare verlichting via Fluvius

 57.985,19

 57.985,00

Totaal GO1-01: Openbare werken

 998.988,64

 641.455,00

 57.985,19

 57.985,00

GO3-02: Groen

GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

GRO

IP-GROEN

0680-00: Groene ruimte

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Materialen Team Groen

 11.010,48

 27.780,65

GO3-02: Groen

GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

OWE

IP-BEGRAAF

0990-00: Begraafplaatsen

220007: Terreinen - GG - Activa in aanbouw

Parkbegraafplaats fase III

 29.162,99

 50.000,00

Totaal GO3-02: Groen

 40.173,47

 77.780,65

-

-

GO3-04: Milieu

GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

MIL

IP-MIL

0390-00: Overige milieubescherming

220000: Terreinen - GG

Bord hondenweide

 227,48

GO3-04: Milieu

GO3-04-02: Recyclagepark

MIL

IP-MIL

0309-00: Overig afval- en materialenbeheer

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Betonblokken - inrichting recyclagepark + digitaal infobord recyclagepark

-

 8.000,00

Totaal GO3-04: Milieu

 227,48

 8.000,00

-

-

GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten

FIN

IP-GEEN

0800-00: Gewoon basisonderwijs

150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Toelage ICT-infrastructuur en apparatuur

 21.977,73

GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten

ICT

IP-GBS

0800-00: Gewoon basisonderwijs

241000: Informaticamaterieel - GG

IT-materiaal

 2.030,60

 5.000,00

GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten

GBS

IP-GBS

0800-00: Gewoon basisonderwijs

230000: Installaties, machines en uitrusting - GG

Kleine vervangingsinvesteringen

 3.367,93

 25.000,00

GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

GX1-01-03: Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen

FAC

IP-GBS

0800-00: Gewoon basisonderwijs

221000: Gebouwen - GG

Diverse onroerende investeringen GBS Eke + Nazareth

 20.862,71

 30.000,00

Totaal GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

 26.261,24

 60.000,00

 21.977,73

-

GX4-01: Erediensten

GX4-01-01: Erediensten

FAC

IP-EREDNST

0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth)

150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)

-

 40.000,00

GX4-01: Erediensten

GX4-01-01: Erediensten

FAC

IP-EREDNST

0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth)

270007: Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw

Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)

-

 50.000,00

GX4-01: Erediensten

GX4-01-01: Erediensten

FIN

IP-EREDNST

0790-01: KF St-Amandus (Eke)

664000: Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidie Kerkfabriek Eke

-

 30.000,00

GX4-01: Erediensten

GX4-01-01: Erediensten

FIN

IP-EREDNST

0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth)

664000: Toegestane investeringssubsidies

Investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth

-

 5.000,00

Totaal GX4-01: Erediensten

-

 85.000,00

-

 40.000,00

PA1-02: De lokale handel stimuleren

PA1-02-01: Ondersteunen van lokale ondernemingen

ECO

IP-PA1-02

0500-00: Handel en middenstand

211000: Software

14000: digitalisering Nazarethbon

-

 14.000,00

PA1-02: De lokale handel stimuleren

PA1-02-01: Ondersteunen van lokale ondernemingen

ECO

IP-PA1-02

0500-00: Handel en middenstand

245000: Meubilair - BMVA

Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro)

-

 15.000,00

Totaal PA1-02: De lokale handel stimuleren

-

 29.000,00

-

-

PA2-01: De open ruimte behouden

PA2-01-01: Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan

STE

IP-PA2-01

0600-00: Ruimtelijke planning

214000: Plannen en studies

RUP Sterrenbos + opmaak van een beleidskader

 5.242,62

 44.402,73

PA2-01: De open ruimte behouden

PA2-01-03: De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen

STE

IP-PA2-01

0600-00: Ruimtelijke planning

214000: Plannen en studies

RUP herbestemming woonuitbreidingsgebied

 8.462,29

 10.000,00

PA2-01: De open ruimte behouden

PA2-01-05: De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden

SEC

IP-PA2-01

0680-00: Groene ruimte

220000: Terreinen - GG

Aankoop van 4ha recreatiegronden

-

 2.000.000,00

Totaal PA2-01: De open ruimte behouden

 13.704,91

 2.054.402,73

-

-

PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

PA2-02-02: Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.

OWE

IP-PA2-02

0200-00: Wegen

224000: Wegen

2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro)
2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro)
2023-2024: jaarlijkse investeringen

 40.000,00

PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

PA2-02-02: Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.

OWE

IP-PA2-02

0200-00: Wegen

224000: Wegen

Welvoeglijkheidsvergoeding

 8.987,17

 10.000,00

PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

PA2-02-04: Het  groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan

GRO

IP-PA2-02

0680-00: Groene ruimte

220007: Terreinen - GG - Activa in aanbouw

Heraanleg en groot onderhoud van groenzones

 43.366,39

 86.544,80

PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

PA2-02-05: Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025

BGJ

IP-PA2-02

0520-00: Toerisme - Onthaal en promotie

150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Subsidie 'Lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland'

 4.998,36