De jaarrekening en de bijhorende documenten zijn beschikbaar op de website van het lokaal bestuur Nazareth (https://www.nazareth.be/jaarrekening-autonoom-gemeentebedrijf) en via de begrotingsapp (https://nazareth.begrotingsapp.be/)
Toelichting AG
Documenten
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| Algemene financiering | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 100.012 | - | - | - | - | - | - |
| Ontvangsten | 200.018 | 200.050 | 250 | 250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| Saldo | 100.006 | 200.050 | 250 | 250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | |||||||
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | - | - | - | - | - | - | - |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 193.692 | 264.023 | 350.763 | 422.181 | 407.041 | 407.064 | 388.626 |
| Ontvangsten | 128.625 | 323.000 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| Saldo | -65.067 | 58.977 | 1.538.949 | 1.014.819 | -356.541 | -369.064 | -343.626 |
| Algemeen bestuur | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 23.305 | 75.155 | 54.078 | 54.202 | 54.327 | 54.454 | 54.582 |
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | -23.305 | -75.155 | -54.078 | -54.202 | -54.327 | -54.454 | -54.582 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 4.079 | - | 40.000 | - | - | - | - |
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | -4.079 | - | -40.000 | - | - | - | - |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | |||||||
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | - | - | - | - | - | - | - |
| Veiligheid | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Investeringen | |||||||
| Financiering | |||||||
| Wegen en mobiliteit | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Investeringen | |||||||
| Financiering | |||||||
| Wonen en werken | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 5.158 | 15.000 | 150.000 | 485.000 | - | - | - |
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | -5.158 | -15.000 | -150.000 | -485.000 | - | - | - |
| Financiering | |||||||
| Vrije tijd | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 294.515 | 440.633 | 391.989 | 377.239 | 377.239 | 382.239 | 377.239 |
| Ontvangsten | 461.334 | 536.200 | 798.398 | 855.579 | 822.782 | 826.005 | 803.249 |
| Saldo | 166.819 | 95.567 | 406.409 | 478.340 | 445.543 | 443.766 | 426.010 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 119.387 | 477.637 | 1.699.712 | 1.122.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| Ontvangsten | - | 170.000 | 170.000 | ||||
| Saldo | -119.387 | -307.637 | -1.699.712 | -952.000 | -50.500 | -38.000 | -45.000 |
| Financiering | |||||||
| Leren en welzijn | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | - | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Investeringen | |||||||
| Financiering | |||||||
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | |||||||
| Meerjarenplan | 2020 | ||||||
| Journaalvolgnummers | Eindkrediet budg. 5923 | ||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||||||
| MJP | MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923 | ||||||
| MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923 | |||||||
| Jaarrekeningen | JR_VOORLOPIG_2020 2020: | ||||||
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.
| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele uitgaven | 317.820 | 515.988 | 446.267 | 431.641 | 431.766 | 436.893 | 432.021 |
| 1. Goederen en diensten | 310.239 | 499.438 | 429.394 | 414.644 | 414.644 | 419.644 | 414.644 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Politiek personeel | |||||||
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | |||||||
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | |||||||
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | |||||||
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | |||||||
| f. Andere personeelskosten | |||||||
| g. Pensioenen | |||||||
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | |||||||
| 4. Toegestane werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | - |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | |||||||
| - aan welzijnsverenigingen | |||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | |||||||
| - aan de politiezone | |||||||
| - aan de hulpverleningszone | |||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | |||||||
| - aan besturen van de eredienst | |||||||
| - aan andere begunstigden | |||||||
| 5. Andere operationele uitgaven | 7.581 | 16.550 | 16.873 | 16.997 | 17.122 | 17.249 | 17.377 |
| B. Financiële uitgaven | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 6 | - | - | - | - | - | - |
| - aan financiële instellingen | 6 | ||||||
| - aan andere entiteiten | |||||||
| 2. Andere financiële uitgaven | 7 | ||||||
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 100.000 | ||||||
| 417.832,54 | 515.988 | 446.267 | 431.641 | 431.766 | 436.893 | 432.021 | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele ontvangsten | 661.366 | 736.250 | 798.648 | 855.829 | 841.032 | 844.255 | 821.499 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 450.865 | 529.900 | 792.035 | 849.153 | 834.291 | 837.449 | 814.628 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aanvullende belastingen | - | - | - | - | - | - | - |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | |||||||
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | |||||||
| - Andere aanvullende belastingen | |||||||
| b. Andere belastingen en boetes | |||||||
| 3. Werkingssubsidies | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - | - |
| a. Algemene werkingssubsidies | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - | - |
| - andere algemene werkingssubsidies | |||||||
| - van de gemeente | 200.000 | 200.000 | |||||
| - van de Vlaamse overheid | |||||||
| - van de provincie | |||||||
| - van andere entiteiten | |||||||
| b. Specifieke werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | - |
| - van de federale overheid | |||||||
| - van de Vlaamse overheid | |||||||
| - van de provincie | |||||||
| - van andere entiteiten | |||||||
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | |||||||
| 5. Andere operationele ontvangsten | 10.502 | 6.350 | 6.613 | 6.676 | 6.741 | 6.806 | 6.871 |
| B. Financiële ontvangsten | -14 | ||||||
| 661.352,43 | 736.250 | 798.648 | 855.829 | 841.032 | 844.255 | 821.499 | |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 243.520 | 220.262 | 352.381 | 424.188 | 409.266 | 407.362 | 389.478 | |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | |||||||
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 116.948 | 484.137 | 1.881.712 | 1.595.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 116.948 | 484.137 | 1.881.712 | 1.595.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 88.121 | 237.461 | 1.580.112 | 1.548.000 | 10.000 | 5.000 | 12.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | |||||||
| c. Roerende goederen | 28.827 | 246.677 | 301.600 | 47.000 | 40.500 | 33.000 | 33.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | |||||||
| e. Erfgoed | |||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | |||||||
| b. Roerende goederen | |||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 11.677 | 8.500 | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | |||||||
| - aan de politiezone | |||||||
| - aan de hulpverleningszone | |||||||
| - aan besturen van de eredienst | |||||||
| - aan andere begunstigden | |||||||
| 128.625 | 492.637 | 1.889.712 | 1.607.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 | |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | |||||||
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | |||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | |||||||
| c. Roerende goederen | |||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | |||||||
| e. Erfgoed | |||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | |||||||
| b. Roerende goederen | |||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | |||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | |||||||
| - van de Vlaamse overheid | 170.000 | 170.000 | |||||
| - van de provincie | |||||||
| - van de gemeente | |||||||
| - van het OCMW | |||||||
| - van andere entiteiten | |||||||
| 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -128.625 | -322.637 | -1.889.712 | -1.437.000 | -50.500 | -38.000 | -45.000 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 114.895 | -102.375 | -1.537.331 | -1.012.812 | 358.766 | 369.362 | 344.478 | |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 193.692 | 264.023 | 350.763 | 422.181 | 407.041 | 407.064 | 388.626 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 193.692 | 264.023 | 350.763 | 422.181 | 407.041 | 407.064 | 388.626 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | |||||||
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | |||||||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | |||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | |||||||
| - aan welzijnsverenigingen | |||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | |||||||
| - aan de politiezone | |||||||
| - aan de hulpverleningszone | |||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | |||||||
| - aan besturen van de eredienst | |||||||
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | |||||||
| - aan andere begunstigden | |||||||
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | |||||||
| D. Vooruitbetalingen | |||||||
| E. Kapitaalsverminderingen | |||||||
| 193.692 | 264.023 | 350.763 | 422.181 | 407.041 | 407.064 | 388.626 | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 128.625 | 323.000 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | |||||||
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 128.625 | 323.000 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | |||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | |||||||
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | |||||||
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | |||||||
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | |||||||
| E. Kapitaalvermeerderingen | |||||||
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | |||||||
| 128.625 | 323.000 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 | |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -65.067 | 58.977 | 1.538.949 | 1.014.819 | -356.541 | -369.064 | -343.626 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 49.828 | -43.398 | 1.618 | 2.007 | 2.225 | 298 | 852 | |
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | |||||||
| Meerjarenplan | 2020 | ||||||
| Journaalvolgnummers | Eindkrediet budg. 5923 | ||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||||||
| MJP | MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923 | ||||||
| Meerjarenplan | MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923 | ||||||
| Jaarrekeningen | JR_VOORLOPIG_2020 2020: | ||||||
Detail investeringen & overdrachten
We tonen u een detailoverzicht van alle investeringen an het autonoom gemeentebedrijf. Naast het eindbudget vindt u ook rekeninginformatie terug. In dit overzicht leest u welke kredieten overgedragen zijn naar een volgend jaar. Investeringskredieten kunnen, als ze niet gebruikt werden, overgedragen worden naar een volgend jaar zodat de realisatie van het project vlot verder kan gaan.
| Investeringsuitgaven AG, per actieplan | |||||||||||
| Actieplan omschrijving | Actie | Actie omschrijving | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | Budgetinfo 2020 | Info | Eindbudget 2020 | Aanrekening 2020 | Beschikbaar 2020 | Overdracht naar 2021 | Niet overgedragen |
| Noodplan en veiligheidzorg | GB1-02-01 | Noodplanning- en veiligheidszorg | 0742-01 | Sporthal | 30.000: Sportsite camerabewaking | Realisatie in 2021 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | |||||||
| Facility | GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0705-01 | cc Nova | 2.000: aankoop boenmachine | Gerealiseerd | 2.000 | 1.136 | 864 | 0 | 864 |
| 0705-03 | cc De Zwaan | 8.500: oriënterende bodemonderzoeken | Budgetten reeds voorzien in 2021 | 8.500 | 2.933 | 5.567 | 0 | 5.567 | |||
| 0742-01 | Sporthal | 36.027,07: omvorming crearuimte --> bureelruimte | Gerealiseerd | 36.027 | 29.418 | 6.609 | 0 | 6.609 | |||
| 6.500: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsborden voor op de sportsite | Realisatie in 2021 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | |||||
| 2.500: aanpassing lift sporthal | Gerealiseerd | 2.500 | 4.249 | -1.749 | 0 | -1.749 | |||||
| 15.785: omvorming crearuimte naar bureelruimte (meubilair) | 2.500: meubilair/uitrusting voor burelen medewerkers | 15.785 | 10.102 | 5.683 | 2.500 | 3.183 | |||||
| 1.329,78: uitrusting bureelruimte | Gerealiseerd | 1.330 | 1.182 | 148 | 0 | 148 | |||||
| 0742-04 | Turnhal | 25.000: JOC: zonnewering + koeling/ventilatie | Realisatie in 2021 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | |||
| 5.322,96: eindvorderingsstaten TH-JOC | Gerealiseerd | 5.323 | 0 | 5.323 | 0 | 5.323 | |||||
| 102.965 | 49.019 | 53.945 | 34.000 | 19.945 | |||||||
| ICT | GB8-01-03 | Licenties en bijstand | 0119-01 | ICT | Vervanging Recreatex | Gerealiseerd | 0 | 4.079 | -4.079 | 0 | -4.079 |
| 0 | 4.079 | -4.079 | 0 | -4.079 | |||||||
| Verhuren | GM3-04-01 | Verhuur sport | 0742-01 | Sporthal | 2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal | Gerealiseerd | 5.000 | 1.885 | 3.115 | 0 | 3.115 |
| 0742-02 | Tennissite | LED-verlichting tennisterreinen | Budget Eandis/Fluvius, niet langer te voorzien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0742-03 | Voetbalsite | 10.000: uitbreiding kleedruimte + terras cafetaria VCNE | Toekomstige realisatie | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |||
| LED-verlichting voetbalterreinen | Budget Eandis/Fluvius, niet langer te voorzien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15.002 | 1.885 | 13.117 | 10.000 | 3.117 | |||||||
| Verhuren | GM5-03-01 | Verhuren van culturele centra | 0705-00 | Culturele centra (algemeen) | 15.000: optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal | Voortzetting realisatie in 2021 | 15.000 | 6.327 | 8.673 | 8.500 | 173 |
| 0705-01 | cc Nova | 8.500: vervanging koffiemachines + oven | Gerealiseerd | 8.500 | 3.127 | 5.373 | 0 | 5.373 | |||
| 0705-02 | cc De Brouwerij | Erelonen architect + bodemonderzoek | (leeg) | 0 | 4.665 | -4.665 | 0 | -4.665 | |||
| 4.300: herstel dak | Gerealiseerd | 4.300 | 4.217 | 83 | 0 | 83 | |||||
| 0705-03 | cc De Zwaan | 3.500: vervanging tafels cafetaria | Aankoop in 2021 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | |||
| 10.500: schilderwerken en verwante werken n.a.v. isolatieproject CC de Zwaan | Gerealiseerd | 10.500 | 3.417 | 7.083 | 0 | 7.083 | |||||
| 15.300: vervanging frigo's + gordijnen/tafelkleden en diverse vervangingen kapotte panelen | Aankoop gordijnen in 2021 | 15.300 | 6.702 | 8.598 | 5.800 | 2.798 | |||||
| 0705-04 | cc Het Centrum | 20.000: diverse herstellings- en onderhoudswerken | Gerealiseerd | 20.000 | 11.773 | 8.227 | 0 | 8.227 | |||
| 1.500: gordijnen voor afscheiding drankvoorraad + 2.000: vervanging geluidsinstallatie | Aankoop gordijnen in 2021 | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | |||||
| GM5-03-02 | Verhuren van materiaal | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | Partytenten (3000) + 200 nadars (12000) | Aankoop in 2021 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
| 95.600 | 40.228 | 55.372 | 34.800 | 20.572 | |||||||
| Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | PA2-02-51 | Sterrenbospark | 0752-02 | Speelpleinen | 15.000: groenbuffer Sterrenbos | Gerealiseerd | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | |||||||
| Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-02 | Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | 0752-03 | Lokalen jeugdverenigingen | 56.518: KSA nieuwbouw op Sterrenbos | Realisatie in 2021 | 56.518 | 12.992 | 43.527 | 43.527 | 0 |
| PD1-01-03 | Het herbestemmen van de Dekenij | 0500-00 | Handel en middenstand | 15.000: Herbestemming Dekenij | Realisatie in 2021 | 15.000 | 5.158 | 9.842 | 9.842 | 0 | |
| PD1-01-04 | Zorgen voor een divers kunstencentrum | 0739-00 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 30.445,35: Harmonie: nieuw muzieklokaal - Kunstencentrum | Realisatie in 2021 | 30.445 | 13.998 | 16.448 | 16.448 | 0 | |
| 101.963 | 32.148 | 69.816 | 69.816 | 0 | |||||||
| Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | PD1-02-04 | Extra plaatsen voor ontmoeting | 0742-01 | Sporthal | 12.347,17: aanpassingswerken kleine sporthal + 7.000: aanpassingen bergruimte | Realisatie in 2021 | 19.347 | 0 | 19.347 | 19.347 | 0 |
| 112.760: vervanging sportvloer, 2 plooibare basketbaltorens, klimmuur, scorebord,… | Realisatie in 2021 | 112.760 | 444 | 112.316 | 112.316 | 0 | |||||
| 132.107 | 444 | 131.663 | 131.663 | 0 | |||||||
| Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl | PD2-04-02 | De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden | 0742-02 | Tennissite | Herstellen afsluiting | (leeg) | 0 | 822 | -822 | 0 | -822 |
| 0 | 822 | -822 | 0 | -822 | |||||||
| 492.637 | 128.625 | 364.012 | 325.278 | 38.734 | |||||||
| Investeringsontvangsten AG | |||||||||||
| Actieplan omschrijving | Actie | Actie omschrijving | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | Budgetinfo 2020 | Info | Eindbudget 2020 | Vordering 2020 | Beschikbaar | Overdracht naar 2021 | Niet overgedragen |
| Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | PD1-02-04 | Extra plaatsen voor ontmoeting | 0742-01 | Sporthal | 170.000: investeringssubsidie Sport na school | Te verwerven in 2021 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 |
Investeringsprojecten (schema T3)
| PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
| PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | 15.000 | 15.000 | |||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | |||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 15.000 | 15.000 | |||||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.000 | 15.000 | |||||
| a. Terreinen en gebouwen | 15.000 | 15.000 | |||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | |||||||
| D. Toegestane investeringssubsidies | |||||||
| II. ONTVANGSTEN | - | - | - | - | - | - | |
| Jaarlijkse transacties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | ||
| I. UITGAVEN | - | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | - | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | - | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 15.000 | 15.000 | |||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | - | ||||||
| D. Toegestane investeringssubsidies | - | ||||||
| - | |||||||
| II. ONTVANGSTEN | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | - | ||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | - | ||||||
| - | |||||||
| PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | 32.148 | 2.799.816 | 2.831.964 | ||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | |||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 32.148 | 2.799.816 | 2.831.964 | ||||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 32.148 | 2.799.816 | 2.831.964 | ||||
| a. Terreinen en gebouwen | 32.148 | 2.759.816 | 2.791.964 | ||||
| c. Roerende goederen | 40.000 | 40.000 | |||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | |||||||
| D. Toegestane investeringssubsidies | |||||||
| II. ONTVANGSTEN | 170.000 | 170.000 | |||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | |||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | |||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | |||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 170.000 | 170.000 | |||||
| Jaarlijkse transacties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | ||
| I. UITGAVEN | 32.148 | 1.259.816 | 1.540.000 | - | - | - | 2.831.964 |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 32.148 | 1.259.816 | 1.540.000 | - | - | - | 2.831.964 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 32.148 | 1.259.816 | 1.540.000 | - | - | - | 2.831.964 |
| a. Terreinen en gebouwen | 32.148 | 1.219.816 | 1.540.000 | 2.791.964 | |||
| c. Roerende goederen | 40.000 | 40.000 | |||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | - | ||||||
| D. Toegestane investeringssubsidies | - | ||||||
| - | |||||||
| II. ONTVANGSTEN | - | - | 170.000 | - | - | - | 170.000 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | - | ||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 170.000 | 170.000 | |||||
| - | |||||||
| PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
| PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | 444 | 216.663 | 217.107 | ||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | |||||||
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | |||||||
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 444 | 216.663 | 217.107 | ||||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 444 | 216.663 | 217.107 | ||||
| a. Terreinen en gebouwen | 104.347 | 104.347 | |||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | |||||||
| c. Roerende goederen | 444 | 112.316 | 112.760 | ||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | |||||||
| D. Toegestane investeringssubsidies | |||||||
| II. ONTVANGSTEN | 170.000 | 170.000 | |||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | |||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | |||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | |||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 170.000 | 170.000 | |||||
| Jaarlijkse transacties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | ||
| I. UITGAVEN | 444 | 216.663 | - | - | - | - | 217.107 |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 444 | 216.663 | - | - | - | - | 217.107 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 444 | 216.663 | - | - | - | - | 217.107 |
| a. Terreinen en gebouwen | 104.347 | 104.347 | |||||
| c. Roerende goederen | 444 | 112.316 | 112.760 | ||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | - | ||||||
| D. Toegestane investeringssubsidies | - | ||||||
| - | |||||||
| II. ONTVANGSTEN | - | 170.000 | - | - | - | - | 170.000 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | - | ||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 170.000 | 170.000 | |||||
| - | |||||||
| PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
| PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | 822 | 90.000 | 90.822 | ||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | |||||||