Documentatie AG

Documenten

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid/meerjarenplannen/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf

In bijlage bevindt zich

  • het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
  • een overzicht van het volledige investeringprogramma van het AG (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2022/0)
I.A EXPLOITATIEUITGAVEN 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0
Personeelskost (62) - - - - - - - - -
- Diverse personeelskosten - - - - - - - -
- -
Werkingskost 446.267 - 446.267 431.641 -29.847 401.794 399.244 404.244 399.244
- Goederen en diensten (60/61) 429.394 - 429.394 414.644 -20.600 394.044 391.494 396.494 391.494
- Andere operationele uitgaven (640/7) 16.873 - 16.873 16.997 -9.247 7.750 7.750 7.750 7.750
Overdrachten (649) - - - - - - - - -
- Overdrachten - - - - - - - -
Financiële kosten - - - - - - - - -
- Overige financiële kosten - - - - - - - -
Rechthebbenden uit het overschot - - - - - - - - -
- Uitkering dividend - - - - - - - -
I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0
Prestaties 792.035 100.000 892.035 849.153 -134.930 714.223 779.867 846.881 844.914
- Ontvangsten uit de werking (70) 252.035 - 252.035 254.153 60.070 314.223 284.867 286.881 288.914
- Prijssubsidies 540.000 - 540.000 595.000 -195.000 400.000 495.000 560.000 556.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking 100.000 100.000 - -
Overdrachten - - - - - - - - -
Fiscale ontvangsten (73) - - - - - - - -
Andere overdrachten (740) - - - - - - - -
Overdrachten 6.613 - 6.613 6.676 -200 6.476 6.541 6.606 6.671
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 6.613 - 6.613 6.676 -200 6.476 6.541 6.606 6.671
Financiële opbrengsten - - - - - - - - -
- Intresten uit beleggingen - - - - - - - -
A. Exploitatieuitgaven 446.267 - 446.267 431.641 -29.847 401.794 399.244 404.244 399.244
B. Exploitatieontvangsten 798.648 100.000 898.648 855.829 -135.130 720.699 786.408 853.487 851.585
Exploitatiesaldo (B-A) 352.381 100.000 452.381 424.188 -105.283 318.905 387.164 449.243 452.341
II. INVESTERINGSBUDGET 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0
A. Uitgaven 2.214.990 -1.093.956 1.121.034 1.607.000 198.374 1.805.374 1.400.500 928.000 35.000
Projecten 2.214.990 -1.093.956 1.121.034 1.607.000 198.374 1.805.374 1.400.500 928.000 35.000
Investeringssubsidies anderen - - - -
B. Ontvangsten 170.000 - 170.000 170.000 -20.000 150.000 - - -
Investeringssubsidies 170.000 - 170.000 170.000 -20.000 150.000 - - -
Andere - - - -
Investeringssaldo (B-A) -2.044.990 1.093.956 -951.034 -1.437.000 -218.374 -1.655.374 -1.400.500 -928.000 -35.000
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -1.692.609 1.193.956 -498.653 -1.012.812 -323.657 -1.336.469 -1.013.336 -478.757 417.341
IV. FINANCIERINGSBUDGET 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0
A. Uitgaven 350.763 -108.763 242.000 422.181 -112.181 310.000 382.000 445.000 450.000
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente) 350.763 -108.763 242.000 422.181 -112.181 310.000 382.000 445.000 450.000
B. Ontvangsten 1.889.712 -938.678 951.034 1.437.000 214.374 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
Op te nemen leningen 1.889.712 -938.678 951.034 1.437.000 214.374 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
Andere - - - -
Financieringssaldo (B-A) 1.538.949 -829.915 709.034 1.014.819 326.555 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR -153.660 364.041 210.381 2.007 2.898 4.905 5.164 4.243 2.341
- - - -
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 161.119 -62.053 99.067 7.459 301.988 309.447 314.353 319.517 323.760
Overgedragen investeringssaldo - - - -
- - - -
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 7.459 301.988 309.447 9.466 304.887 314.353 319.517 323.760 326.101
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN - - - - - - - - -
- voor exploitatie - - - -
- voor investeringen - - - -
- voor andere verrichtingen - - - -
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 7.459 301.988 309.447 9.466 304.887 314.353 319.517 323.760 326.101
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0 MJPA 2022-0
I. Exploitatiesaldo 352.381 100.000 452.381 424.188 -105.283 318.905 387.164 449.243 452.341
- - - -
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 350.763 -108.763 242.000 422.181 -112.181 310.000 382.000 445.000 450.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 350.763 -108.763 242.000 422.181 -112.181 310.000 382.000 445.000 450.000
b. Periodieke terugvordering leningen - - - - - - - - -
AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II) 1.618 208.763 210.381 2.007 6.898 8.905 5.164 4.243 2.341

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering
Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0110 Secretariaat
Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur
Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Belastingen

Nihil

Personeelsinzet

Nihil

Actiestructuur AG

Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hanteren dezelfde strategische structuur voor beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Volgende prioritaire doelstellingen en actieplannen zijn echter niet van toepassing in het AG:

 

Strategische beleidsdoelstelling: PA: Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente  tussen Leie en Schelde

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1-01  Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

PA1-02  De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2-01  De open ruimte behouden

PA2-03  De land-en tuinbouw leefbaar houden

PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

PA3-01  De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren  verzachten

 

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1-01  Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

PB1-02  Voorrang geven aan het openbaar vervoer

PB2 Slim en veilig op weg

PB2-01  Gedeelde mobiliteit faciliteren

PB2-02  De weginfrastructuur vernieuwen

PB2-03  Focus op een slimme en veilige weginrichting

PB2-04  Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

 

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

PC1-01  Afval voorkomen

PC1-02  Afval op de juiste plaats

PC1-03  Zwerfvuil aanpakken

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2-01  De grond ontharden

PC2-02  De zuiveringsgraad verhogen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3-01  Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

PC3-02  Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

 

Onder de strategische beleidsdoelstelling PD: Ruimte voor ontmoeting en verbinding zijn volgende doelstellingen en actieplannen niet van toepassing:

Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:

                               PD2-01  Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

PD2-02  Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

PD2-03  Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3-01  Eenzaamheid tegengaan

PD3-02  Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

PD3-03  Wel-zijn in Nazareth

PD3-04  Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

PD3-05  Meer realiseren door samen te werken met partners

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4-01  Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

PD4-02  Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Strategische beleidsdoelstelling: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

PE1-01  Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

PE1-02  Proactief, positief en toegankelijk communiceren

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

PE2-01  De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

PE2-02  Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3-01  Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

PE3-02  Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

PE3-03  Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

PE4 Doe de SDG-toets

PE4-01  De SDG's bekendmaken

PE4-02  Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.