Documentatie

Documenten

Omgevingsanalyse - aanvulling 2021 ODAA Investeringsprogramma

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de algemene omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid/meerjarenplannen/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf

In bijlage bevindt zich

een aanvulling op de omgevingsanalyse: Nazareth in cijfers - een actualisatie van de cijfers op basis van de gemeentemonitor 2020 (surveyonderzoek Vlaanderen)
het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2022/0)

		2021			2022		2023	2024	2025
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2022-0	MJP	MJP	MJP
Personeelskost (62)	6.988.418	-40.070	6.948.348	7.144.595	394.571	7.539.166	7.865.037	8.100.565	8.328.273
- Politiek personeel	389.985	0	389.985	397.785	1.723	399.508	405.598	411.811	418.147
- Vastbenoemden	1.571.227	0	1.571.227	1.587.695	-97.969	1.489.726	1.518.215	1.548.577	1.579.548
- Contractuelen	4.479.081	0	4.479.081	4.558.217	512.251	5.070.468	5.317.889	5.424.249	5.532.737
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	53.203	0	53.203	54.267	-164	54.103	55.352	56.459	57.588
- Pensioenen politiek personeel	86.830	0	86.830	88.567	2.356	90.923	92.742	94.597	96.489
- Diverse personeelskosten	330.671	-14.560	316.111	336.542	21.674	358.216	367.034	373.146	379.381
- Responsabiliseringsbijdrage	77.421	-25.510	51.911	121.522	-45.301	76.221	108.207	191.726	264.383
Personeel (in/uit)	2.759.555	0	2.759.555	2.788.600	-25.466	2.763.134	2.793.914	2.825.065	2.856.593
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.424.000	0	2.424.000	2.448.240	0	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
- Vastbenoemden Zorgband	335.555	0	335.555	340.360	-25.466	314.894	321.192	327.616	334.170
Werkingskost	3.974.838	-266.613	3.708.226	3.878.987	-121.101	3.757.886	3.601.694	3.587.421	3.583.432
- Goederen en diensten (60/61)	3.962.598	-266.613	3.695.986	3.866.696	-121.101	3.745.595	3.589.351	3.575.025	3.570.982
- Andere operationele uitgaven (640/7)	12.240	0	12.240	12.291	0	12.291	12.343	12.396	12.450
Sociale dienst	487.101	50.800	537.901	481.799	50.072	531.871	533.858	535.868	537.898
Leefloon (6480)	205.485	79.000	284.485	207.490	77.990	285.480	286.484	287.499	288.525
Steun (6481-2)	281.616	-28.200	253.416	274.309	-27.918	246.391	247.374	248.369	249.373
Overdrachten (649)	4.202.776	-271.089	3.931.687	4.290.337	191.585	4.481.923	4.610.825	4.749.962	4.783.509
- Politie	1.344.684	0	1.344.684	1.436.998	16.381	1.453.379	1.455.162	1.459.478	1.463.490
- Politie (ristorno)		-304.779	-304.779
- Brandweer	449.026	-24.422	424.604	471.039	-15.118	455.921	475.313	490.707	517.621
- IVM	450.000	280.000	730.000	408.000	352.000	760.000	769.200	778.584	788.156
- Zorgband	960.768	-326.939	633.829	965.082	0	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
- Kerkbesturen	35.000	-15.000	20.000	20.000	21.358	41.358	22.773	20.000	20.000
- andere besturen	99.300	106.550	205.850	108.050	18.300	126.350	123.550	144.550	123.550
- Subsidiereglementen	200.260	12.500	212.760	170.710	2.650	173.360	173.260	173.260	173.260
- Nominatieve subsidies	39.290	1.000	40.290	28.250	-2.800	25.450	28.450	28.450	28.450
- Adviesraden	13.100	0	13.100	13.100	3.600	16.700	16.700	16.700	16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	567.099	0	567.099	624.859	-204.786	420.073	519.839	588.100	583.898
- andere subsidies	44.250	0	44.250	44.250	0	44.250	44.250	44.250	44.250
- subsdies OCMW		0			0	0
Financiële kosten	231.399	-19.527	211.872	237.472	-44.277	193.195	215.022	214.834	208.000
- Intresten bestaande leningen	199.223	5.473	204.696	178.752	5.973	184.725	163.875	142.628	120.103
- Overige financiële kosten	5.676	0	5.676	7.220	0	7.220	8.647	9.956	11.147
- Intresten nieuwe leningen	25.000	-25.000	0	50.000	-50.000	0	41.250	61.000	75.500
- Andere financiële uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	-250	1.250	1.250	1.250	1.250

I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN		2021			2022		2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2022-0	MJP	MJP	MJP
Prestaties	1.390.010	27.687	1.417.697	1.463.699	7.691	1.471.390	1.483.837	1.542.575	1.588.633
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.094.603	13.455	1.108.058	1.141.025	4.690	1.145.715	1.153.881	1.163.534	1.173.279
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	256.697	27.361	284.058	261.914	32.165	294.079	303.680	313.106	322.611
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	38.710	-13.129	25.581	60.760	-29.164	31.596	26.276	65.935	92.743
Overdrachten	15.190.326	122.187	15.312.513	15.602.079	78.762	15.680.841	16.736.145	17.070.369	17.502.560
Fiscale ontvangsten (73)	10.411.241	82.120	10.493.360	10.608.421	-36.372	10.572.048	11.468.544	11.674.593	11.970.736
- Personenbelasting	4.265.828	61.120	4.326.948	4.234.560	69.901	4.304.461	4.704.930	4.846.078	4.991.460
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.712.182	0	4.712.182	4.923.991	-60.471	4.863.519	5.246.723	5.305.892	5.432.982
- Algemene gemeentebelasting	909.000	16.000	925.000	918.090	11.910	930.000	1.027.271	1.037.544	1.047.919
- Motorrijtuigen	226.231	0	226.231	233.780	-2.712	231.068	246.620	242.079	255.375
- Tweede verblijven	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
- Verspreiding drukwerk	110.000	0	110.000	110.000	-60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Afgifte administratieve stukken	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
- Andere	53.000	5.000	58.000	53.000	5.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Andere overdrachten (740)	4.779.085	40.067	4.819.152	4.993.658	115.134	5.108.792	5.267.601	5.395.776	5.531.824
- Gemeentefonds	2.229.255	64.007	2.293.262	2.307.479	66.252	2.373.731	2.457.021	2.543.233	2.632.546
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048	213.048	213.048	213.048
- Subsidie: open ruimte	173.107	0	173.107	268.749	-54	268.695	319.320	330.497	342.064
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458	193.458	193.458	193.458
- Gesco premies	543.507	0	543.507	543.507	0	543.507	543.507	543.507	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	38.711	3.763	42.474	60.761	2.780	63.541	108.608	138.370	163.439
- Andere algemene werkingssubsidies	52.520	0	52.520	53.045	59.774	112.819	115.451	100.961	95.266
		0
- Toelagen onderwijs (werking)	341.140	0	341.140	347.963	0	347.963	354.923	362.022	369.262
- Toelagen BKO	258.060	0	258.060	263.222	0	263.222	268.484	273.852	279.328
- Leefloon	186.295	-26.295	160.000	188.108	-28.108	160.000	160.000	160.000	160.000
- Sociale maribel	242.400	0	242.400	244.824	-22.412	222.412	223.636	224.872	226.121
- Andere specifieke werkingssubsidies	307.584	-1.408	306.176	309.494	36.902	346.396	310.145	311.956	313.785
Personeel (in/uit)	2.759.555	0	2.759.555	2.788.600	-25.466	2.763.134	2.793.914	2.825.065	2.856.593
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.424.000	0	2.424.000	2.448.240	0	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
- Vastbenoemden Zorgband	335.555	0	335.555	340.360	-25.466	314.894	321.192	327.616	334.170
Sociale dienst	75.622	-9.760	65.862	76.223	-10.022	66.201	66.542	66.889	67.239
- Recuperatie individuele hulpverlening	75.622	-9.760	65.862	76.223	-10.022	66.201	66.542	66.889	67.239
Financiële opbrengsten	451.343	-13.676	437.667	376.389	-108.785	267.604	220.718	220.518	185.031
- Intresten uit beleggingen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
- Dividenden	438.341	-13.676	424.665	363.388	-108.785	254.603	207.717	207.517	172.029
- Andere	12.802	0	12.802	12.802	0	12.802	12.802	12.802	12.802

A. Exploitatieuitgaven	18.644.087	-546.499	18.097.588	18.821.790	445.384	19.267.174	19.620.350	20.013.715	20.297.705
B. Exploitatieontvangsten	19.866.855	126.438	19.993.293	20.306.990	-57.820	20.249.170	21.301.156	21.725.416	22.200.056
Exploitatiesaldo (B-A)	1.222.768	672.937	1.895.705	1.485.200	-503.204	981.996	1.680.806	1.711.701	1.902.350



II. INVESTERINGSBUDGET		2021			2022		2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2022-0	MJP	MJP	MJP
A. Uitgaven	7.465.820	-173.670	7.292.150	5.498.236	-279.214	5.219.023	3.683.299	2.823.056	1.172.427
Projecten	6.931.341	-113.964	6.817.376	5.108.839	-383.529	4.725.310	3.529.955	2.716.455	1.060.955

Investeringssubsidies Politiezone	61.149	-9.548	51.601	183.864	55.964	239.828	52.355	25.000	25.000
Investeringssubsidie Brandweer	87.371	-47.158	40.213	50.533	45.351	95.884	50.989	51.601	46.472
Investeringssubsidie Zorgband	327.960	0	327.960	150.000	0	150.000	25.000	25.000	35.000
Investeringssubsidies erediensten	35.000	0	35.000	5.000	0	5.000	25.000	5.000	5.000
Investeringssubsidies anderen	23.000	-3.000	20.000	0	3.000	3.000	0	0	0
B. Ontvangsten	1.949.344	-207.902	1.741.442	275.485	-37.098	238.387	680.635	877.985	57.985
Investeringssubsidies	1.881.359	-217.902	1.663.457	217.500	-42.098	175.402	622.650	70.000
Andere	67.985	10.000	77.985	57.985	5.000	62.985	57.985	807.985	57.985
Investeringssaldo (B-A)	-5.516.476	-34.232	-5.550.708	-5.222.751	242.116	-4.980.635	-3.002.664	-1.945.071	-1.114.442


III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-4.293.708	638.705	-3.655.003	-3.737.551	-261.088	-3.998.639	-1.321.858	-233.370	787.908


IV. FINANCIERINGSBUDGET		2021			2022		2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2022-0	MJP	MJP	MJP
A. Uitgaven	2.926.352	-742.011	2.184.341	2.767.526	214.375	2.981.901	3.128.936	2.845.173	2.151.536
Kapitaal bestaande bankleningen	855.648	66.667	922.315	872.731	133.334	1.006.065	1.023.836	999.102	1.018.328
Kapitaal nieuwe bankleningen	70.000	-70.000	0	333.333	-333.333	0	366.667	566.667	733.333
Gespreide betaling recreatiegronden		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Toegestane leningen AG	1.889.712	-938.678	951.034	1.437.000	214.374	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
Toegestane leningen anderen		0			0	0
Leasing: openbare verlichting	110.992	0	110.992	124.462	0	124.462	137.933	151.404	164.875
B. Ontvangsten	5.604.691	-1.108.763	4.495.928	6.476.109	-412.181	6.063.928	3.634.000	3.197.000	1.202.000
Op te nemen leningen	5.000.000	-5.000.000		5.800.000	-300.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000	500.000
Opgenomen leningen		2.000.000	2.000.000		0
Aankoop recreatiegronden		2.000.000	2.000.000		0
Terugvordering toegestane leningen AG	350.763	-108.763	242.000	422.181	-112.181	310.000	382.000	445.000	450.000
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	0	24.473	24.473	0	24.473	22.545	22.545	22.545
Leasing: openbare verlichting	229.455		229.455	229.455	0	229.455	229.455	229.455	229.455
Financieringssaldo (B-A)	2.678.339	-366.752	2.311.587	3.708.583	-626.556	3.082.027	505.064	351.827	-949.536


V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-1.615.369	271.953	-1.343.416	-28.968	-887.644	-916.612	-816.793	118.457	-161.628

VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	1.706.087	1.810.495	3.516.582	90.718	2.082.448	2.173.166	1.256.553	439.760	558.217
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar
Overgedragen investeringssaldo

VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	90.718	2.082.447	2.173.166	61.750	1.194.803	1.256.553	439.760	558.217	396.589

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- voor exploitatie
- voor investeringen
- voor andere verrichtingen

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	90.718	2.082.447	2.173.166	61.750	1.194.803	1.256.553	439.760	558.217	396.589


AUTOFINANCIERINGSMARGE		2021			2022		2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2021-1	MJP	MJP	MJP
I. Exploitatiesaldo	1.222.768	672.937	1.895.705	1.485.200	-503.204	981.996	1.680.806	1.711.701	1.902.350

II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	661.404	105.430	766.834	883.872	-87.818	796.054	1.123.891	1.249.628	1.443.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.036.640	-3.333	1.033.307	1.330.526	-199.999	1.130.527	1.528.436	1.717.173	1.916.536
b. Periodieke terugvordering leningen	375.236	-108.763	266.473	446.654	-112.181	334.473	404.545	467.545	472.545
Autofinancieringsmarge (I-II)	561.364	567.507	1.128.871	601.328	-415.386	185.942	556.916	462.073	458.359

Bruto-schuldratio	0,58		0,58	0,78		0,79	0,81	0,83	0,75
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband)	0,70		0,67	0,91		0,91	0,94	0,95	0,86

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

						2022
G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	MJPA 2021/0	wijziging	MJPA 2022/0	Motivering
G	0985-00	Gezondheidspromotie	6490	649000	Subsidie - AED-toestellen	1.250,00	-	1.250,00
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	649000	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'	3.500,00	-	3.500,00
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649001	Subsidie grond- en mestanalyse	12.500,00	-	12.500,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649002	Subsidie voor streekproducten	500,00	-	500,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.200,00	50,00	2.250,00
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649006	Subsidie herstel halfopen landschap	15.000,00	1.500,00	16.500,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649010	Subsidie voedelautomaten	1.000,00	-	1.000,00
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	649030	Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	5.000,00	-	5.000,00
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490	649031	Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	-	3.500,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	649050	Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	9.000,00	1.000,00	10.000,00
G	0944-02	Huid van het Kind	6490	649050	Waardebonnen: Pleegzorggemeente	400,00	-	400,00
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	2.000,00	-	2.000,00
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649100	Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	-	23.600,00
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649101	Impulssubsidie sport	10.050,00	-	10.050,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	18.910,00	-	18.910,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649131	Subsidie security fuiven	550,00	-	550,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	250,00	100,00	350,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	750,00	-	750,00
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	5.000,00	-	5.000,00
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.500,00	-	1.500,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	12.000,00	-	12.000,00
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	28.000,00	-	28.000,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649153	Buurtfeest	2.250,00	-	2.250,00
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6491	649180	Subsidie Zuidprojecten	12.000,00	-	12.000,00
					Totaal Subidiereglementen	170.710,00	2.650,00	173.360,00
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	50,00	-	50,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	300,00	200,00	500,00	Repair Café
G	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Natuurpunt
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Velt
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Stroomvloed
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	400,00	-	400,00	Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G	0500-00	Handel en middenstand	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	Econa
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	ABS
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	Bedrijfsgilde
G	0701-00	Cultuurcentrum	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Heemkring Scheldeveld
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	750,00	-	750,00	Nationale Strijdersbond Nazareth
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Nationale Strijdersbond Eke
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	3.000,00	-3.000,00	-	Winterland
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	Kunst in Nazareth
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	Jeugdhuis Jena
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	800,00	-	800,00	Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.100,00	-	1.100,00	Samana Nazareth
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.500,00	-	1.500,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Kat zonder Dak
O	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649220	Nominatieve subsidies OCMW	2.000,00	-	2.000,00	De Kruk vzw
					Totaal Nominatieve subsidies	28.250,00	-2.800,00	25.450,00
G	0110-00	Secretariaat	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	-	-	Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	408.000,00	52.000,00	460.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	300.000,00	300.000,00	Bijdrage aan IVM voor uitbating recyclagepark
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	12.500,00	2.500,00	15.000,00	Ateljee vzw
G	0400-00	Politiediensten	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.436.997,77	16.381,23	1.453.379,00	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	471.038,99	-15.118,23	455.920,76	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.500,00	-	2.500,00	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G	0629-00	Overig woonbeleid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.000,00	14.500,00	15.500,00	Woonloket
G	0701-00	Cultuurcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	9.200,00	2.300,00	11.500,00	Cultuurregio Leie-Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	3.500,00	-	3.500,00	Erfgoedcel Leie en Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.000,00	-	5.000,00	IOED
G	0751-01	Jeugdprogramma	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.750,00	-	5.750,00
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	20.000,00	-	20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	21.357,81	21.357,81	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.000,00	2.000,00	7.000,00	Tijdelijke werkervaring
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.800,00	-	2.800,00	Arkos/Emino
O	0930-00	Sociale huisvesting	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.800,00	-	5.800,00	SVK Leie en Schelde
O	0949-00	Overige gezinshulp	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	8.000,00	-	8.000,00	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	965.082,00	-	965.082,00	Zorgband
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	7.500,00	-	7.500,00	Drugpunt
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.500,00	-	1.500,00	LogoGezond+
					Totaal Werkingssubsidie verbonden besturen	3.409.168,76	392.920,81	3.802.089,57
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	6494	649401	Adviesraden	-	1.800,00	1.800,00	Mobiliteitsraad
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Landbouwraad
G	0600-00	Ruimtelijke planning	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Gecoro
G	0680-00	Groene ruimte	6494	649401	Adviesraden	1.500,00	-	1.500,00	Milieuplatform
G	0701-00	Cultuurcentrum	6494	649401	Adviesraden	1.600,00	-	1.600,00	Cultuurraad
G	0703-00	Openbare bibliotheken	6494	649401	Adviesraden	-	-	-	Beheersorgaan bibliotheek
G	0740-00	Sportsector	6494	649401	Adviesraden	5.000,00	-	5.000,00	Sportraad
G	0750-00	Jeugdsector	6494	649401	Adviesraden	1.700,00	-	1.700,00	Jeugdraad
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6494	649401	Adviesraden	-	1.800,00	1.800,00	Toegankeleijkheidsraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	Ouderenraad
					Totaal Adviesraden	13.100,00	3.600,00	16.700,00
G	0701-00	Cultureel programma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	11.496,29	-3.767,69	7.728,60	Prijssubsidie AG
G	0705-01	cc Nova	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	35.404,22	-11.603,06	23.801,16	Prijssubsidie AG
G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	17.699,94	-5.800,82	11.899,12	Prijssubsidie AG
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	26.554,25	-8.702,65	17.851,60	Prijssubsidie AG
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	17.699,94	-5.800,82	11.899,12	Prijssubsidie AG
G	0741-01	Sportprogramma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	46.909,44	-15.373,68	31.535,76	Prijssubsidie AG
G	0742-01	Sporthal	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	469.094,42	-153.736,83	315.357,59	Prijssubsidie AG
					Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth	624.858,50	-204.785,55	420.072,95
G	0800-01	Lagere school Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	Oudercomité GBS Eke (25 euro/lln.)
G	0800-02	Lagere school Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.550,00	-	4.550,00	Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	5.150,00	-	5.150,00	Oudercomité VBS Eke (25 euro/lln.)
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	11.120,00	-	11.120,00	Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	3.430,00	-	3.430,00	Oudercomité School van Morgen (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.000,00	-	4.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Eke
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	2.000,00	-	2.000,00	Toelage schoolzwemmen School van Morgen
					Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs	44.250,00	-	44.250,00
G	0400-00	Politiediensten	664	664000	Investeringssubsidie	183.864,00	55.964,35	239.828,35	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	664	664000	Investeringssubsidie	50.533,00	45.350,98	95.883,98	Hulpverleningszone Centrum
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	664000	Investeringssubsidie	-	-	-	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	664	664000	Investeringssubsidie	5.000,00	-	5.000,00	Kerkfabriek Nazareth
O	0949-00	Overige gezinshulp	664	664000	Investeringssubsidie	-	3.000,00	3.000,00	De Kruk vzw
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	664000	Investeringssubsidie	150.000,00	-	150.000,00	Zorgband
					Totaal Investeringssubsidie	389.397,00	104.315,33	493.712,33
					Eindtotaal	4.679.734,26	295.900,59	4.975.634,85

Meerjarenplan 2022/0
Journaalvolgnummers
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht verbonden entiteiten

AG Nazareth
Ateljee vzw
Burensportdienst Leiestreek
Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem)
EthiasCo cvba
Farys
Zefier (voorheen Figga)
Fluvius (voorheen Gaselwest)
Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling (OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth)
Gemeentelijke holding
Hulpverleningszone Centrum
Intercommunale Westlede
IVM (afvalintercommunale)
Kerkfabriek Eke
Kerkfabriek Nazareth
Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Logo Gezond+
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)
Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze
Personaz vzw
Politiezone Schelde Leie
Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba
SVK Leie en Schelde
Veneco
Zorgband Leie en Schelde
ZOVLA (bibliotheekwerking)

Belastingen

Algemene rekening		2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	4.712.182	4.863.519	5.246.723	5.305.892	5.432.982
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	4.326.948	4.304.461	4.704.930	4.846.078	4.991.460
Motorrijtuigen	730200	226.231	231.068	246.620	242.079	255.375
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Taxidiensten	734140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kamers	734200	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	734240	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Tweede verblijven	737700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Algemene gemeentebelasting	738000	925.000	930.000	1.027.271	1.037.544	1.047.919
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10.493.360	10.572.048	11.468.544	11.674.593	11.970.736

Personeelsinzet

Personeel: aantal voltijds equivalenten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	25,90	24,20	21,20	21,20	21,20	21,20
Niveau A	8,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau B	5,30	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Niveau C	9,80	9,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Niveau D	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Contractueel	101,28	100,62	108,13	108,13	108,13	108,13
Niveau A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau B	25,65	27,5	32,5	32,5	32,5	32,5
Niveau C	34,68	34,36	34,68	34,68	34,68	34,68
Niveau D	34,95	32,76	34,95	34,95	34,95	34,95
TOTAAL	127,18	124,82	129,33	129,33	129,33	129,33
Niveau A	14,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	30,95	32,10	37,10	37,10	37,10	37,10
Niveau C	44,48	44,16	43,48	43,48	43,48	43,48
Niveau D	37,75	35,56	37,75	37,75	37,75	37,75