In dit deel vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni 2024).
Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG
Doelstellingenrekening (schema J1)
Terug naar navigatie - Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG - Doelstellingenrekening (schema J1)| Prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2024 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 10.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 199.847 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -199.847 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 3.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets | ||
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2024 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 212.053 | 486.094 |
| Ontvangst | 402.856 | 971.098 |
| Saldo | 190.803 | 485.004 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 95.370 | 602.589 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -95.370 | -602.589 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 386.014 |
| Ontvangst | 0 | 802.436 |
| Saldo | 0 | 416.422 |
| Totaal | Jaarrekening 2024 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 212.053 | 499.094 |
| Ontvangst | 402.856 | 971.098 |
| Saldo | 190.803 | 472.004 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 95.370 | 802.436 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -95.370 | -802.436 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 386.014 |
| Ontvangst | 0 | 802.436 |
| Saldo | 0 | 416.422 |
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | ||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Budg. 7128 | ||
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
Terug naar navigatie - Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele uitgaven | 317.820 | 362.794 | 613.400 | 427.815 | 212.052 | 499.094 | 514.044 | 514.044 |
| 1. Goederen en diensten | 310.239 | 355.523 | 601.882 | 409.725 | 203.926 | 490.044 | 504.794 | 504.794 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | - | - | - | - | - | - | - | |
| a. Politiek personeel | ||||||||
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | ||||||||
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | ||||||||
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | ||||||||
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | ||||||||
| f. Andere personeelskosten | ||||||||
| g. Pensioenen | ||||||||
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | ||||||||
| 4. Toegestane werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | - | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | ||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 5. Andere operationele uitgaven | 7.581 | 7.271 | 11.518 | 18.090 | 8.126 | 9.050 | 9.250 | 9.250 |
| B. Financiële uitgaven | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| - aan financiële instellingen | 6 | |||||||
| - aan andere entiteiten | ||||||||
| 2. Andere financiële uitgaven | 7 | 3 | ||||||
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 100.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - |
| 417.832,54 | 512.797,00 | 613.400 | 427.815 | 212.052 | 499.094 | 514.044 | 514.044 | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele ontvangsten | 661.366 | 758.480 | 634.252 | 767.267 | 402.857 | 971.098 | 896.549 | 878.228 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 450.865 | 748.815 | 553.745 | 749.900 | 401.437 | 912.906 | 883.321 | 865.000 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | - | - | - | - | - | - | - | |
| a. Aanvullende belastingen | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | ||||||||
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | ||||||||
| - Andere aanvullende belastingen | ||||||||
| b. Andere belastingen en boetes | ||||||||
| 3. Werkingssubsidies | 200.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - |
| a. Algemene werkingssubsidies | 200.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - |
| - andere algemene werkingssubsidies | 200.000 | 50.000 | - | |||||
| - van de gemeente | 200.000 | 50.000 | - | |||||
| - van de Vlaamse overheid | ||||||||
| - van de provincie | ||||||||
| - van andere entiteiten | ||||||||
| b. Specifieke werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | - | |
| - van de federale overheid | ||||||||
| - van de Vlaamse overheid | ||||||||
| - van de provincie | ||||||||
| - van andere entiteiten | ||||||||
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | ||||||||
| 5. Andere operationele ontvangsten | 10.502 | 9.665 | 30.507 | 17.367 | 1.420 | 58.192 | 13.228 | 13.228 |
| B. Financiële ontvangsten | -14 | -11 | - | -1 | -1 | - | - | - |
| 661.352,43 | 758.469,00 | 634.252 | 767.266 | 402.856 | 971.098 | 896.549 | 878.228 | |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 243.520 | 245.672 | 20.852 | 339.451 | 190.804 | 472.004 | 382.505 | 364.184 | |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | ||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | ||||||||
| 3. OCMW-verenigingen | ||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | ||||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 116.948 | 693.108 | 1.255.362 | 264.123 | 95.370 | 790.286 | 196.000 | 200.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 116.948 | 693.108 | 1.255.362 | 264.123 | 95.370 | 790.286 | 196.000 | 200.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 88.121 | 385.507 | 1.212.023 | 244.126 | 88.004 | 733.536 | 163.000 | 200.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | ||||||||
| c. Roerende goederen | 28.827 | 307.602 | 43.339 | 19.997 | 7.366 | 56.750 | 33.000 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | ||||||||
| e. Erfgoed | ||||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | ||||||||
| b. Roerende goederen | ||||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 11.677 | 42.151 | 68.504 | 1.349 | 0 | 12.150 | 50.000 | 200.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 128.625 | 735.260 | 1.323.866 | 265.472 | 95.370 | 802.436 | 246.000 | 400.000 | |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | ||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | ||||||||
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | ||||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | ||||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | ||||||||
| c. Roerende goederen | ||||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | ||||||||
| e. Erfgoed | ||||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | |||||||
| b. Roerende goederen | ||||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | ||||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 12.000 | 50.000 | 148.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | ||||||||
| - van de Vlaamse overheid | ||||||||
| - van de provincie | 50.000 | 10.014 | ||||||
| - van de gemeente | ||||||||
| - van het OCMW | ||||||||
| - van andere entiteiten | 12.000 | 138.178 | ||||||
| 0 | 12.000 | 50.000 | 148.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -128.625 | -723.260 | -1.273.866 | -117.279 | -95.370 | -802.436 | -246.000 | -400.000 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 114.895 | -477.588 | -1.253.014 | 222.172 | 95.434 | -330.432 | 136.505 | -35.816 | |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 193.692 | 219.956 | 261.220 | 248.393 | 0 | 386.014 | 382.000 | 355.000 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 193.692 | 219.956 | 261.220 | 248.393 | 0 | 376.000 | 382.000 | 355.000 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 10.014 | ||||||
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | ||||||||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | ||||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | ||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | ||||||||
| D. Vooruitbetalingen | ||||||||
| E. Kapitaalsverminderingen | ||||||||
| 193.692 | 219.956 | 261.220 | 248.393 | 0 | 386.014 | 382.000 | 355.000 | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 127.294 | 0 | 802.436 | 246.000 | 400.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | ||||||||
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 127.294 | 0 | 802.436 | 246.000 | 400.000 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | -1.500 | |||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | ||||||||
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | ||||||||
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | ||||||||
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | ||||||||
| E. Kapitaalvermeerderingen | ||||||||
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | ||||||||
| 128.625 | 721.760 | 1.273.866 | 127.294 | 0 | 802.436 | 246.000 | 400.000 | |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -65.067 | 501.804 | 1.012.646 | -121.099 | - | 416.422 | -136.000 | 45.000 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 49.828 | 24.216 | -240.368 | 101.072 | 95.434 | 85.990 | 505 | 9.184 | |
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | ||||||||
| Meerjarenplanaanpassing 2024/1 | ||||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||||||||
| MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Budg. 7128 | ||||||||
| Jaarrekeningen | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809 | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966 | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 73590 Alg. 5832 | ||||||||
| AG_JR2023_def 2023: Budg. 90869 Alg. 5669 | ||||||||
| Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 89959 Alg. 2364 | ||||||||