In dit deel ‘Vergelijking ontvangsten en uitgaven’ vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni 2024).
Vergelijking ontvangsten en uitgaven
Doelstellingenrekening (schema J1)
Terug naar navigatie - Vergelijking ontvangsten en uitgaven - Doelstellingenrekening (schema J1)| Prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2024 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 21.903 | 50.825 |
| Ontvangst | 8.869 | 16.500 |
| Saldo | -13.035 | -34.325 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 12.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -12.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 833 | 2.000 |
| Ontvangst | 30.825 | 0 |
| Saldo | 29.993 | -2.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 373.651 | 542.235 |
| Ontvangst | 0 | 90.750 |
| Saldo | -373.651 | -451.485 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 199.210 | 199.210 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -199.210 | -199.210 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 2.066 | 7.000 |
| Ontvangst | 1.101 | 0 |
| Saldo | -965 | -7.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 7.158 | 251.400 |
| Ontvangst | 0 | 85.000 |
| Saldo | -7.158 | -166.400 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 250 | 3.650 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -250 | -3.650 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 64.069 | 1.071.707 |
| Ontvangst | 0 | 1.967.910 |
| Saldo | -64.069 | 896.203 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 18.322 | 66.250 |
| Ontvangst | 263 | 0 |
| Saldo | -18.058 | -66.250 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 3.940 | 7.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -3.940 | -7.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water | ||
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 10.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 5.804 | 14.250 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -5.804 | -14.250 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 4.987 | 9.500 |
| Ontvangst | 61.466 | 61.100 |
| Saldo | 56.479 | 51.600 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 178.866 | 486.963 |
| Ontvangst | 68.196 | 122.000 |
| Saldo | -110.670 | -364.963 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 13.868 | 38.280 |
| Ontvangst | 459 | 7.700 |
| Saldo | -13.409 | -30.580 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 338.620 |
| Ontvangst | 0 | 115.000 |
| Saldo | 0 | -223.620 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 9.492 | 48.200 |
| Ontvangst | 33.750 | 13.200 |
| Saldo | 24.258 | -35.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 10.733 | 53.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -10.733 | -53.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 15.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 97.217 | 879.000 |
| Ontvangst | 0 | 279.500 |
| Saldo | -97.217 | -599.500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 27.720 | 97.384 |
| Ontvangst | 500 | 0 |
| Saldo | -27.220 | -97.384 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 1.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 33.976 | -41.006 |
| Ontvangst | 60 | 3.500 |
| Saldo | -33.916 | 44.506 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 229.269 | 2.245.665 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -229.269 | -2.245.665 |
| Financiën | ||
| Uitgave | 0 | -289.457 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 289.457 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 50 | 1.550 |
| Ontvangst | ||
| Saldo | -50 | -1.550 |
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2024 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 9.393.338 | 23.062.697 |
| Ontvangst | 6.035.160 | 24.134.072 |
| Saldo | -3.358.178 | 1.071.374 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 207.145 | 1.984.672 |
| Ontvangst | 25.000 | 717.535 |
| Saldo | -182.145 | -1.267.137 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 167.940 | 2.202.707 |
| Ontvangst | 0 | 1.805.246 |
| Saldo | -167.940 | -397.461 |
| Totaal | Jaarrekening 2024 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 9.532.609 | 23.376.579 |
| Ontvangst | 6.172.453 | 24.236.072 |
| Saldo | -3.360.156 | 859.493 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 1.172.075 | 7.882.262 |
| Ontvangst | 93.196 | 3.377.695 |
| Saldo | -1.078.879 | -4.504.566 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 367.060 | 2.112.370 |
| Ontvangst | 0 | 1.805.246 |
| Saldo | -367.060 | -307.124 |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||
| MJP: | ||
| MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Budg. 84012 | ||
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
Terug naar navigatie - Vergelijking ontvangsten en uitgaven - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Operationele uitgaven | 16.928.816 | 17.617.678 | 19.364.877 | 21.247.230 | 9.498.669 | 23.159.431 | 23.144.132 | 23.442.932 | |
| 1. Goederen en diensten | 3.225.087 | 3.741.209 | 3.853.753 | 3.721.340 | 1.996.963 | 4.466.264 | 4.357.118 | 4.379.503 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 8.894.593 | 9.581.989 | 10.732.591 | 11.737.906 | 4.522.722 | 12.778.247 | 12.846.094 | 13.043.759 | |
| a. Politiek personeel | 355.744 | 372.864 | 375.227 | 403.123 | 204.216 | 415.199 | 423.503 | 431.975 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.914.742 | 1.954.402 | 1.823.898 | 1.805.813 | 862.935 | 1.997.046 | 2.098.876 | 2.217.050 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.091.591 | 4.436.737 | 5.389.168 | 6.069.065 | 3.139.914 | 6.904.836 | 6.792.933 | 6.792.933 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 43.184 | 75.826 | 96.529 | 111.541 | 5.867 | 58.346 | 59.513 | 60.703 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2.111.235 | 2.338.419 | 2.611.184 | 2.796.276 | - | 2.852.202 | 2.909.246 | 2.967.431 | |
| f. Andere personeelskosten | 288.290 | 315.625 | 330.474 | 421.634 | 238.152 | 405.428 | 413.930 | 422.612 | |
| g. Pensioenen | 89.807 | 88.117 | 106.111 | 130.454 | 71.638 | 145.190 | 148.093 | 151.055 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 522.055 | 478.352 | 756.805 | 732.753 | 468.562 | 800.694 | 787.230 | 802.976 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 4.271.081 | 3.799.679 | 3.973.851 | 4.964.684 | 2.490.507 | 5.094.236 | 5.133.700 | 5.196.704 | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 532.675 | 581.706 | 384.918 | 472.294 | - | 625.000 | 610.000 | 590.000 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 990.756 | 635.029 | 569.700 | 1.129.490 | 808.357 | 1.114.340 | 1.074.274 | 1.096.781 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 5.855 | 5.923 | 6.005 | 3.048 | - | - | - | - | |
| - aan de politiezone | 1.100.837 | 1.039.905 | 1.453.379 | 1.685.907 | 842.954 | 1.685.907 | 1.719.625 | 1.754.018 | |
| - aan de hulpverleningszone | 393.158 | 393.568 | 445.206 | 490.201 | 215.894 | 508.018 | 567.657 | 578.889 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 589.028 | 758.423 | 803.440 | 826.598 | 461.976 | 780.659 | 809.459 | 824.331 | |
| - aan besturen van de eredienst | 15.000 | 9.936 | 14.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| - aan andere begunstigden | 643.772 | 375.189 | 297.203 | 337.146 | 161.326 | 360.312 | 332.685 | 332.685 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 16.000 | 16.449 | 47.876 | 90.547 | 19.915 | 19.990 | 19.990 | 19.990 | |
| B. Financiële uitgaven | 231.297 | 207.995 | 187.389 | 262.699 | 33.940 | 217.148 | 170.224 | 187.008 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 230.365 | 206.958 | 186.556 | 261.983 | 33.281 | 216.148 | 169.224 | 186.008 | |
| - aan financiële instellingen | 222.761 | 204.694 | 184.879 | 252.095 | 33.281 | 207.854 | 152.862 | 169.646 | |
| - aan andere entiteiten | 7.604 | 2.264 | 1.678 | 9.888 | - | 8.294 | 16.362 | 16.362 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 932 | 1.037 | 832 | 716 | 659 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | |||||||||
| 17.160.112,93 | 17.825.673,00 | 19.552.266 | 21.509.929 | 9.532.609 | 23.376.579 | 23.314.356 | 23.629.940 | ||
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Operationele ontvangsten | 19.294.066 | 20.193.686 | 21.156.906 | 24.968.335 | 6.115.364 | 23.929.708 | 24.724.514 | 25.018.831 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 929.832 | 1.052.907 | 1.079.719 | 1.302.275 | 563.275 | 1.206.500 | 1.216.500 | 1.216.500 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 10.418.683 | 10.534.904 | 11.040.952 | 13.714.275 | 963.884 | 12.743.532 | 13.522.928 | 14.066.479 | |
| a. Aanvullende belastingen | 9.494.026 | 9.312.946 | 9.816.484 | 12.533.765 | 190.288 | 11.685.488 | 12.454.509 | 12.987.581 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.764.193 | 4.772.077 | 4.932.687 | 5.497.917 | 86.025 | 5.863.813 | 6.263.113 | 6.527.569 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.512.897 | 4.309.488 | 4.662.445 | 6.793.774 | - | 5.564.650 | 5.926.451 | 6.190.503 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 216.936 | 231.380 | 221.352 | 242.074 | 104.263 | 257.025 | 264.945 | 269.509 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 924.657 | 1.221.959 | 1.224.468 | 1.180.510 | 773.596 | 1.058.044 | 1.068.419 | 1.078.898 | |
| 3. Werkingssubsidies | 7.298.743 | 8.006.115 | 8.374.070 | 9.229.922 | 4.363.634 | 9.040.592 | 8.988.128 | 8.673.883 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 3.464.749 | 3.575.189 | 3.979.498 | 4.378.020 | 3.202.544 | 4.347.756 | 4.479.864 | 4.364.934 | |
| - Gemeentefonds | 2.621.958 | 2.764.127 | 2.897.307 | 3.012.972 | 3.074.544 | 3.074.544 | 3.167.920 | 3.167.837 | |
| - andere algemene werkingssubsidies | 842.791 | 811.062 | 1.082.191 | 1.365.048 | 128.000 | 1.273.212 | 1.311.944 | 1.197.097 | |
| * van de federale overheid | 126 | 126 | 6.232 | 9.161 | 126 | - | - | - | |
| * van de Vlaamse overheid | 842.665 | 809.885 | 1.026.477 | 1.332.676 | 127.874 | 1.273.212 | 1.311.944 | 1.197.097 | |
| * van de provincie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| * van andere entiteiten | 1.051 | 49.482 | 23.211 | - | - | - | - | ||
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.833.994 | 4.430.926 | 4.394.573 | 4.851.902 | 1.161.090 | 4.692.836 | 4.508.264 | 4.308.949 | |
| - van de federale overheid | 746.640 | 603.401 | 780.716 | 856.420 | 304.122 | 861.632 | 750.903 | 750.903 | |
| - van de Vlaamse overheid | 2.983.543 | 3.670.768 | 3.506.041 | 3.887.947 | 761.193 | 3.822.204 | 3.748.361 | 3.556.546 | |
| - van de provincie | 4.000 | 8.664 | 7.941 | 11.934 | 3.832 | 9.000 | 9.000 | 1.500 | |
| - van andere entiteiten | 99.810 | 148.092 | 99.874 | 95.601 | 91.943 | - | - | - | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 61.395 | 27.823 | 69.017 | 61.918 | 38.053 | 59.264 | 59.287 | 59.287 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 585.413 | 571.937 | 593.148 | 659.945 | 186.518 | 879.820 | 937.670 | 1.002.682 | |
| B. Financiële ontvangsten | 464.537 | 572.861 | 469.625 | 313.652 | 57.089 | 306.364 | 306.364 | 306.364 | |
| 19.758.603,44 | 20.766.547,13 | 21.626.531 | 25.281.987 | 6.172.453 | 24.236.072 | 25.030.878 | 25.325.195 | ||
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 2.598.491 | 2.940.873 | 2.074.266 | 3.772.058 | -3.360.156 | 859.493 | 1.716.522 | 1.695.256 | ||
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 695.825 | 168.832 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 695.825 | 168.832 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 5.090.473 | 2.972.481 | 2.661.557 | 4.726.431 | 853.338 | 5.948.161 | 3.097.818 | 1.164.150 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.090.473 | 2.972.284 | 2.661.557 | 4.726.431 | 853.338 | 5.948.161 | 3.097.818 | 1.164.150 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.785.342 | 1.658.589 | 1.208.665 | 3.376.730 | 620.346 | 3.715.780 | 1.760.000 | 0 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 620.669 | 256.263 | 951.408 | 865.435 | 135.656 | 1.438.941 | 1.062.200 | 971.000 | |
| c. Roerende goederen | 280.706 | 402.294 | 394.508 | 204.412 | 97.336 | 531.445 | 81.500 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1.403.256 | 655.138 | 43.032 | 279.854 | 0 | 196.688 | 194.118 | 193.150 | |
| e. Erfgoed | 500 | 0 | 63.943 | 0 | 0 | 65.307 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 197 | ||||||||
| b. Roerende goederen | |||||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 179.241 | 193.944 | 299.362 | 369.640 | 278.165 | 1.449.165 | 262.300 | 0 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 140.633 | 192.834 | 238.437 | 477.282 | 40.572 | 484.937 | 219.363 | 197.156 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 22.040 | 89.439 | 153.078 | 217.736 | 1.345 | 321.795 | 60.000 | 50.000 | |
| - aan de politiezone | 77.364 | 48.571 | 44.958 | 210.907 | 0 | 113.059 | 109.309 | 100.000 | |
| - aan de hulpverleningszone | 36.941 | 40.213 | 40.400 | 45.833 | 38.263 | 44.499 | 50.054 | 47.156 | |
| - aan besturen van de eredienst | 4.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 0 | 14.610 | 0 | 2.806 | 964 | 5.584 | 0 | 0 | |
| 6.106.172 | 3.528.091 | 3.199.356 | 5.573.378 | 1.172.075 | 7.882.263 | 3.579.481 | 1.361.306 | ||
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 57.985 | 57.985 | 192.273 | 57.985 | 0 | 57.985 | 57.985 | 57.985 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 57.985 | 57.985 | 192.273 | 57.985 | 0 | 57.985 | 57.985 | 57.985 | |
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 928.187 | 8.987 | 0 | 2.300 | 0 | 400.000 | 980.000 | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 927.775 | 8.987 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 980.000 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.300 | 980.000 | |||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | 927.775 | 8.987 | |||||||
| c. Roerende goederen | |||||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | |||||||||
| e. Erfgoed | |||||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 400.000 | |||||||
| b. Roerende goederen | 412 | ||||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.500 | 25.000 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 356.663 | 231.381 | 53.621 | 93.196 | 2.620.210 | 260.250 | 68.250 | |
| - van de federale overheid | |||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 30.800 | 186.401 | 46.500 | 93.196 | 1.606.506 | 148.250 | 68.250 | ||
| - van de provincie | 322.864 | 44.980 | 0 | 0 | 1.013.704 | 112.000 | |||
| - van de gemeente | |||||||||
| - van het OCMW | |||||||||
| - van andere entiteiten | 3.000 | 7.121 | |||||||
| 986.172,38 | 423.635,19 | 423.654 | 113.906 | 93.196 | 3.377.695 | 1323235 | 126235 | ||
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -5.119.999 | -3.104.455 | -2.775.702 | -5.459.472 | -1.078.879 | -4.504.568 | -2.256.246 | -1.235.071 | ||
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -2.521.509 | -163.582 | -701.437 | -1.687.414 | -4.439.035 | -3.645.075 | -539.723 | 460.185 | ||
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Vereffening van financiële schulden | 968.875 | 1.050.548 | 1.154.321 | 1.499.119 | 167.940 | 1.110.814 | 870.405 | 945.798 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 968.875 | 1.050.548 | 1.154.321 | 1.499.119 | 167.940 | 1.110.814 | 870.405 | 945.798 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | |||||||||
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 199.120 | 199.120 | 199.120 | 199.120 | ||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 127.294 | 0 | 802.436 | 246.000 | 400.000 | |
| 1. Toegestane leningen | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 127.294 | 0 | 802.436 | 246.000 | 400.000 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | |||||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 127.294 | 0 | 802.436 | 246.000 | 400.000 | |
| - aan welzijnsverenigingen | |||||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | |||||||||
| - aan de politiezone | |||||||||
| - aan de hulpverleningszone | |||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | |||||||||
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | |||||||||
| - aan andere begunstigden | |||||||||
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | |||||||||
| D. Vooruitbetalingen | |||||||||
| E. Kapitaalsverminderingen | |||||||||
| 1.097.499,89 | 1.773.808,00 | 2.428.188 | 1.626.413 | 367.060 | 2.112.370 | 1.315.525 | 1.544.918 | ||
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Aangaan van financiële schulden | 1.403.256 | 2.655.138 | 43.032 | 5.771.054 | 0 | 1.396.687 | 1.694.117 | 1.694.117 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 2.000.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.403.256 | 655.138 | 43.032 | 2.271.054 | 0 | 196.687 | 194.117 | 194.117 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | |||||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 216.237 | 244.429 | 285.694 | 270.938 | 0 | 408.559 | 404.545 | 377.545 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 216.237 | 244.429 | 285.694 | 270.938 | 0 | 408.559 | 404.545 | 377.545 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 216.237 | 244.429 | 285.694 | 270.938 | 0 | 398.545 | 404.545 | 377.545 | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 10.014 | |||||||
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | |||||||||
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | |||||||||
| E. Kapitaalvermeerderingen | |||||||||
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | |||||||||
| 1.619.493,17 | 2.899.567,90 | 328.726 | 6.041.992 | 0 | 1.805.246 | 2.098.662 | 2.071.662 | ||
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 521.993 | 1.125.760 | -2.099.462 | 4.415.579 | -367.060 | -307.124 | 783.137 | 526.744 | ||
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -1.999.515 | 962.178 | -2.800.899 | 2.728.165 | -4.806.095 | -3.952.199 | 243.413 | 986.929 | ||
| Meerjarenplanaanpassing: 2024/1 | |||||||||
| MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Budg. 84012 | |||||||||
| Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth | |||||||||
| OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth | |||||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport | |||||||||
| JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874 | |||||||||
| JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748 | |||||||||
| JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 919408 Alg. 43219 | |||||||||
| JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1019271 Alg. 59101 | |||||||||
| Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 977527 Alg. 29407 | |||||||||