Documentatie

Documenten

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de algemene omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid-en-budget/meerjarenplannen/meerjarenplan-lokaal-bestuur

In bijlage bevindt zich

het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

	2023			2026
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	Rekening	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1
Personeelskost (62)	8.710.658	9.701.161	-20.000	9.681.161	9.707.067	-20.000	9.687.067	9.841.552	-20.000	9.821.552
- Politiek personeel	403.123	415.199	0	415.199	423.503	0	423.503	431.975	0	431.975
- Vastbenoemden	1.473.223	1.532.607	0	1.532.607	1.563.259	0	1.563.259	1.594.524	0	1.594.524
- Contractuelen	6.069.065	6.904.836	0	6.904.836	6.792.937	0	6.792.937	6.792.939	0	6.792.939
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	111.541	58.346	0	58.346	59.513	0	59.513	60.703	0	60.703
- Pensioenen politiek personeel	130.454	145.190	0	145.190	148.093	0	148.093	151.055	0	151.055
- Diverse personeelskosten	421.634	425.428	-20.000	405.428	433.930	-20.000	413.930	442.612	-20.000	422.612
- Responsabiliseringsbijdrage	101.618	219.556	0	219.556	285.832	0	285.832	367.744	0	367.744
Personeel (in/uit)	3.027.248	2.944.883	152.202	3.097.085	2.969.781	189.246	3.159.027	3.004.776	217.431	3.222.207
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.796.276	2.700.000	152.202	2.852.202	2.720.000	189.246	2.909.246	2.750.000	217.431	2.967.431
- Vastbenoemden Zorgband	230.971	244.883	0	244.883	249.781	0	249.781	254.776	0	254.776
Werkingskost	3.811.887	4.413.454	72.800	4.486.254	4.356.108	21.000	4.377.108	4.399.493	0	4.399.493
- Goederen en diensten (60/61)	3.721.340	4.393.464	72.800	4.466.264	4.336.118	21.000	4.357.118	4.379.503	0	4.379.503
- Andere operationele uitgaven (640/7)	90.547	19.990	0	19.990	19.990	0	19.990	19.990	0	19.990
Sociale dienst	732.753	786.694	14.000	800.694	787.230	0	787.230	802.976	0	802.976
Leefloon (6480)	413.441	407.704	0	407.704	407.756	0	407.756	415.911	0	415.911
Steun (6481-2)	319.312	378.990	14.000	392.990	379.474	0	379.474	387.065	0	387.065
Overdrachten (649)	4.964.684	5.055.588	38.648	5.094.236	5.130.200	3.500	5.133.700	5.193.204	3.500	5.196.704
- Politie	1.685.907	1.685.907	0	1.685.907	1.719.625	0	1.719.625	1.754.018	0	1.754.018
- Brandweer	490.201	536.878	-37.910	498.968	561.607	0	561.607	572.839	0	572.839
- IVM	798.663	715.000	0	715.000	743.600	0	743.600	758.472	0	758.472
- Zorgband	1.129.490	1.045.322	69.018	1.114.340	1.074.274	0	1.074.274	1.096.781	0	1.096.781
- Kerkbesturen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
- andere besturen	126.558	160.009	3.000	163.009	130.209	0	130.209	130.209	0	130.209
- Subsidiereglementen	150.893	175.272	1.040	176.312	179.185	0	179.185	179.185	0	179.185
- Nominatieve subsidies	31.450	32.450	3.500	35.950	31.950	3.500	35.450	31.950	3.500	35.450
- Adviesraden	16.200	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	472.104	625.000	0	625.000	610.000	0	610.000	590.000	0	590.000
- andere subsidies	43.219	43.050	0	43.050	43.050	0	43.050	43.050	0	43.050
Financiële kosten	262.700	217.149	0	217.149	170.224	0	170.224	187.007	0	187.007
- Intresten bestaande leningen	248.601	295.861	0	295.861	262.448	0	262.448	197.534	0	197.534
- FUSIE: schuldovername leningen		-88.006	0	-88.006	-157.585	0	-157.585	-133.489	0	-133.489
- Overige financiële kosten	9.888	8.294	0	8.294	16.362	0	16.362	16.362	0	16.362
- Intresten nieuwe leningen		0	0	0	48.000	0	48.000	105.600	0	105.600
- Andere financiële uitgaven	4.211	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000

,	2023			2026
	Rekening	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1
Prestaties	1.714.012	1.721.179	70.137	1.791.316	1.771.855	81.412	1.853.267	1.830.848	81.412	1.912.260
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.302.153	1.136.363	70.137	1.206.500	1.135.088	81.412	1.216.500	1.135.088	81.412	1.216.500
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	411.860	311.347	0	311.347	319.729	0	319.729	319.729	0	319.729
- Financiering saldo pensioenlasten door pensioenfonds	0	273.469	0	273.469	317.038	0	317.038	376.032	0	376.032
Overdrachten	20.147.919	18.836.172	95.750	18.931.922	19.519.311	82.500	19.601.811	19.881.225	-108.294	19.772.931
Fiscale ontvangsten (73)	13.714.274	12.743.532	0	12.743.532	13.522.928	0	13.522.928	14.066.479	0	14.066.479
- Personenbelasting	6.793.774	5.564.650	0	5.564.650	5.926.451	0	5.926.451	6.190.503	0	6.190.503
- Opcentiemen onroerende voorheffing	5.497.917	5.863.813	0	5.863.813	6.263.113	0	6.263.113	6.527.569	0	6.527.569
- Algemene gemeentebelasting	973.825	1.037.544	0	1.037.544	1.047.919	0	1.047.919	1.058.398	0	1.058.398
- FUSIE: afschaffing gezinsbelasting		-260.000	0	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	0	-260.000
- Motorrijtuigen	242.074	254.525	0	254.525	262.445	0	262.445	267.009	0	267.009
- Tweede verblijven	41.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
- Verspreiding drukwerk	57.240	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	30.586	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
- Afgifte administratieve stukken	20.343	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
- Andere	57.516	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
Andere overdrachten (740)	6.433.645	6.092.640	95.750	6.188.390	5.996.382	82.500	6.078.882	5.814.746	-108.294	5.706.452
- Gemeentefonds	2.606.466	2.668.038	0	2.668.038	2.761.414	0	2.761.414	2.858.060	0	2.858.060
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048
- Subsidie: open ruimte	335.137	346.867	0	346.867	359.007	0	359.007	371.573	0	371.573
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458	96.729	0	96.729
- Gesco premies	543.507	543.507	0	543.507	543.507	0	543.507	543.507	0	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	145.548	91.277	0	91.277	116.887	0	116.887	142.768	0	142.768
- Andere algemene werkingssubsidies	340.856	256.561	35.000	291.561	257.543	35.000	292.543	257.543	-118.294	139.249

- Toelagen onderwijs (werking)	369.949	371.500	0	371.500	371.500	0	371.500	371.500	0	371.500
- Toelagen BKO	466.876	420.000	30.000	450.000	420.000	30.000	450.000	200.000	0	200.000
- Leefloon	334.826	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
- Sociale maribel	184.513	100.000	45.000	145.000	100.000	45.000	145.000	100.000	45.000	145.000
- Andere specifieke werkingssubsidies	699.461	573.384	-14.250	559.134	345.018	-27.500	317.518	345.018	-35.000	310.018
Personeel (in/uit)	3.044.484	2.995.004	152.202	3.147.205	3.020.904	189.246	3.210.150	3.056.922	217.431	3.274.353
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.796.276	2.700.000	152.202	2.852.202	2.720.000	189.246	2.909.246	2.750.000	217.431	2.967.431
- Poetsdames politiekantoor	14.226	50.120	0	50.120	51.123	0	51.123	52.145	0	52.145
- Vastbenoemden Zorgband	233.982	244.883	0	244.883	249.781	0	249.781	254.776	0	254.776
Sociale dienst	61.918	59.264	0	59.264	59.287	0	59.287	59.287	0	59.287
- Recuperatie individuele hulpverlening	61.918	59.264	0	59.264	59.287	0	59.287	59.287	0	59.287
Financiële opbrengsten	313.652	306.364	0	306.364	306.364	0	306.364	306.364	0	306.364
- Intresten uit beleggingen	559	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
- Dividenden	300.294	288.563	0	288.563	288.563	0	288.563	288.563	0	288.563
- Andere	12.799	12.802	0	12.802	12.802	0	12.802	12.802	0	12.802

A. Exploitatieuitgaven	21.509.930	23.118.929	257.650	23.376.579	23.120.610	193.746	23.314.356	23.429.009	200.931	23.629.940
B. Exploitatieontvangsten	25.281.985	23.917.984	318.089	24.236.073	24.677.721	353.158	25.030.879	25.134.646	190.549	25.325.195
Exploitatiesaldo (B-A)	3.772.055	799.054	60.439	859.493	1.557.111	159.412	1.716.523	1.705.637	-10.382	1.695.255



II. INVESTERINGSBUDGET	2023			2026
1,00	Rekening	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1
A. Uitgaven	5.573.378	5.997.950	1.884.313	7.882.262	2.988.181	591.300	3.579.481	1.361.306	0	1.361.306
Projecten 2022-2025:	5.096.096	5.218.223	1.417.188	6.635.411	2.633.818	490.000	3.123.818	1.164.150	0	1.164.150
FUSIE: implementatiekosten		365.000	396.915	761.915	135.000	101.300	236.300		0
			0			0			0
Investeringssubsidies Politiezone	210.907	113.059	0	113.059	109.309	0	109.309	100.000	0	100.000
Investeringssubsidie Brandweer	45.833	43.373	1.126	44.499	50.054	0	50.054	47.156	0	47.156
Investeringssubsidie Zorgband	217.736	258.295	63.500	321.795	60.000	0	60.000	50.000	0	50.000
Investeringssubsidies erediensten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies anderen	2.806	0	5.584	5.584	0	0	0		0
B. Ontvangsten	113.906	1.358.691	2.019.004	3.377.695	1.211.235	112.000	1.323.235	126.235	0	126.235
Investeringssubsidies	53.621	827.206	1.793.004	2.620.210	148.250	112.000	260.250	68.250	0	68.250
Andere	60.285	531.485	226.000	757.485	1.062.985	0	1.062.985	57.985	0	57.985
Investeringssaldo (B-A)	-5.459.471	-4.639.259	134.691	-4.504.568	-1.776.946	-479.300	-2.256.246	-1.235.071	-	-1.235.071


III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-1.687.417	-3.840.205	195.130	-3.645.074	-219.835	-319.888	-539.723	470.566	-10.382	460.184


FINANCIERINGSBUDGET	2023			2026
	Rekening	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1
A. Uitgaven	1.626.413	1.721.662	390.709	2.112.371	1.316.406	-880	1.315.526	1.545.798	-880	1.544.918
Kapitaal bestaande bankleningen	1.140.503	1.232.436	0	1.232.436	1.251.662	0	1.251.662	1.271.661	0	1.271.661
Kapitaal nieuwe bankleningen			0		60.000	-	60.000,00	135.000	-	135.000,00
FUSIE: schuldovername		-289.457	0	-289.457	-620.534	-	-620.534	-640.140	-	-640.140
Gespreide betaling recreatiegronden	199.120	200.000	-880	199.120	200.000	-880	199.120	200.000	-880	199.120
Toegestane leningen AG	127.294	410.847	391.589	802.436	246.000	0	246.000	400.000	0	400.000
Toegestane leningen anderen			0			0			0
Leasing: openbare verlichting	159.496	167.835	0	167.835	179.277	0	179.277	179.277	0	179.277
B. Ontvangsten	6.041.991	1.795.232	10.014	1.805.246	2.098.662	0	2.098.662	2.071.662	0	2.071.662
Op te nemen leningen		1.200.000	0	1.200.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
Opgenomen leningen	3.500.000		0			0			0
Aankoop recreatiegronden	1.991.200		0			0			0
Terugvordering toegestane leningen AG	248.393	376.000	0	376.000	382.000	0	382.000	355.000	0	355.000
Uitzonderlijke terugvordering toegestane lening 2023 AG			10.014	10.014
Terugvordering toegestane leningen anderen	22.545	22.545	0	22.545	22.545	0	22.545	22.545	0	22.545
Leasing: openbare verlichting	279.854	196.687	0	196.687	194.117	0	194.117	194.117	0	194.117
Financieringssaldo (B-A)	4.415.578	73.570	-380.695	-307.125	782.256	880	783.136	525.864	880	526.744


V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	2.728.162	-3.766.634	-185.565	-3.952.199	562.422	-319.008	243.414	996.430	-9.502	986.928
			0			0			0
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	1.677.860	3.925.408	480.614	4.406.022	158.774	295.049	453.823	721.196	-23.959	697.237
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar			0			0			0
Overgedragen investeringssaldo			0			0			0
			0			0			0
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	4.406.022	158.774	295.049	453.823	721.196	-23.959	697.237	1.717.626	-33.461	1.684.165

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0	12.463	-12.463	0	655.582	-515.715	139.867	1.429.211	-515.715	913.496
- voor exploitatie			0			0			0
- voor investeringen		12.463	-12.463	0	655.582	-515.715	139.867	1.429.211	-515.715	913.496
- voor andere verrichtingen			0			0			0

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	4.406.022	146.311	307.512	453.823	65.614	491.756	557.370	288.415	482.254	770.669


AUTOFINANCIERINGSMARGE	2023			2026
	Rekening	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1	MJPA 2024-0	wijziging	MJPA 2024-1
I. Exploitatiesaldo	3.772.055	799.054	60.439	859.493	1.557.111	159.412	1.716.523	1.705.637	-10.382	1.695.255
			0			0			0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.228.181	712.269	0	712.269	465.861	0	465.861	568.253	0	568.253
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.499.119	1.110.814	0	1.110.814	870.406	0	870.406	945.798	0	945.798
b. Periodieke terugvordering leningen	270.938	398.545	0	398.545	404.545	0	404.545	377.545	0	377.545
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.543.874	86.785	60.439	147.224	1.091.251	159.412	1.250.663	1.137.384	-10.382	1.127.002

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

						2024
G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	MJPA 2024/0	wijziging	MJPA 2024/1	Begunstigde
G	0985-00	Gezondheidspromotie	6490	649000	Subsidie - AED-toestellen	1.250,00	-	1.250,00
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	649000	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'	3.500,00	-	3.500,00
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649001	Subsidie grond- en mestanalyse	13.000,00	-	13.000,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649002	Subsidie voor streekproducten	500,00	-	500,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.250,00	-	2.250,00
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649006	Subsidie herstel halfopen landschap	17.000,00	-	17.000,00
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649010	Subsidie voedelautomaten	1.000,00	-	1.000,00
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	649030	Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	5.000,00	-	5.000,00
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490	649031	Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	-	3.500,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	649050	Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	12.750,00	-	12.750,00
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	2.000,00	-	2.000,00
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649100	Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	-	23.600,00
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649101	Impulssubsidie sport	10.050,00	-	10.050,00
O	0900-00	Sociale bijstand	6491	649129	Diverse subsidies OCMW	-	1.040,00	1.040,00	Aankoopbonnen
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	14.146,53	-	14.146,53
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649131	Subsidie security fuiven	550,00	-	550,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	250,00	-	250,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	750,00	-	750,00
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	-	-	-
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.000,00	-	1.000,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	-	-	-
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	47.275,00	-	47.275,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649153	Buurtfeest	3.000,00	-	3.000,00
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6491	649180	Subsidie Zuidprojecten	12.900,00	-	12.900,00
					Totaal Subidiereglementen	175.271,53	1.040,00	176.311,53
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	50,00	-	50,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Repair Café
G	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Natuurpunt
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Velt
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Stroomvloed
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	400,00	-	400,00	Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G	0500-00	Handel en middenstand	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	Econa
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	ABS
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	Bedrijfsgilde
G	0729-00	Cultuurcentrum	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Heemkring Scheldeveld
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	750,00	-	750,00	Nationale Strijdersbond Nazareth
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Nationale Strijdersbond Eke
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	3.000,00	500,00	3.500,00	Winterland
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.000,00	-	1.000,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	3.500,00	3.000,00	6.500,00	Vriendenkring Eke Dorp, Popallure
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.000,00	-	1.000,00	Verbroederingscomité
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	Kunst in Nazareth
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	Jeugdhuis Jena
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	800,00	-	800,00	Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0944-02	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0985-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.100,00	-	1.100,00	Samana Nazareth
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Kat zonder Dak
O	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649220	Nominatieve subsidies OCMW	2.000,00	-	2.000,00	De Kruk vzw
					Totaal Nominatieve subsidies	32.450,00	3.500,00	35.950,00
G	0130-00	Administratieve dienstverlening	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	30.000,00	-	30.000,00	Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	470.000,00	-	470.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	15.000,00	-	15.000,00	Ateljee vzw
G	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	245.000,00	-	245.000,00	Recyclagepark
G	0350-00	Klimaat en Energie	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	3.550,00	-	3.550,00	Veneco - Klimaat en Energie
G	0400-00	Politiediensten	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.685.907,00	-	1.685.907,00	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	536.878,00	-37.910,00	498.968,00	Hulpverleningszone Centrum
G	0470-00	Dierenbescherming	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	3.000,00	3.000,00	RATO - bestrijding Aziatische hoornaar
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.500,00	-	2.500,00	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G	0629-00	Overig woonbeleid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	18.959,00	-	18.959,00	Woonloket
G	0701-00	Cultuurcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	15.000,00	-	15.000,00	Cultuurregio Leie-Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	-	-	Erfgoedcel Leie en Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.000,00	-	5.000,00	IOED
G	0740-00	Sportsector en -verenigingsondersteuning	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen				Werkingssubsidie AG Nazareth
G	0751-00	Jeugdprogramma	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	-	-	Samenwerking jeugd
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	20.000,00	-	20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	-	-	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	35.000,00	-	35.000,00	werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	7.000,00	-	7.000,00	Tijdelijke werkervaring
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	8.300,00	-	8.300,00	I can
O	0930-00	Sociale huisvesting	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	-	-	SVK Leie en Schelde
O	0949-00	Overige gezinshulp	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	8.000,00	-	8.000,00	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.045.322,00	69.018,00	1.114.340,00	Zorgband
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	10.200,00	-	10.200,00	Drugpunt
G	0985-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.500,00	-	1.500,00	LogoGezond+
					Totaal Werkingssubsidie verbonden besturen	4.163.116,00	34.108,00	4.197.224,00
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	Mobiliteitsraad
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Landbouwraad
G	0600-00	Ruimtelijke planning	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Gecoro
G	0680-00	Groene ruimte	6494	649401	Adviesraden	1.500,00	-	1.500,00	Milieuplatform
G	0701-00	Cultuurcentrum	6494	649401	Adviesraden	1.600,00	-	1.600,00	Cultuurraad
G	0703-00	Openbare bibliotheken	6494	649401	Adviesraden	0,00	-	-	Beheersorgaan bibliotheek
G	0740-00	Sportsector	6494	649401	Adviesraden	5.000,00	-	5.000,00	Sportraad
G	0750-00	Jeugdsector	6494	649401	Adviesraden	1.700,00	-	1.700,00	Jeugdraad
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	Toegankeleijkheidsraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	Ouderenraad
					Totaal Adviesraden	16.700,00	-	16.700,00
G	0701-00	Cultureel programma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	-	-	-	Prijssubsidie AG
G	0705-01	cc Nova	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	-	-	-	Prijssubsidie AG
G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	-	-	-	Prijssubsidie AG
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	-	-	-	Prijssubsidie AG
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	-	-	-	Prijssubsidie AG
G	0741-01	Sportprogramma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	-	-	-	Prijssubsidie AG
G	0742-01	Sporthal	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	625.000,00	-	625.000,00	Prijssubsidie AG
					Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth	625.000,00	-	625.000,00
G	0800-01	Lagere school Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	Oudercomité GBS Eke (25 euro/lln.)
G	0800-02	Lagere school Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.550,00	-	4.550,00	Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	5.500,00	-	5.500,00	Oudercomité VBS Eke (25 euro/lln.)
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	9.000,00	-	9.000,00	Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.000,00	-	4.000,00	Oudercomité School van Morgen (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.000,00	-	4.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Eke
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	2.000,00	-	2.000,00	Toelage schoolzwemmen School van Morgen
					Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs	43.050,00	-	43.050,00
					Totaal werkingssubsidies	5.055.587,53	38.648,00	5.094.235,53
G	0400-00	Politiediensten	664	664000	Investeringssubsidie	113.058,50	-	113.058,50	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	664	664000	Investeringssubsidie	43.373,00	1.126,00	44.499,00	Hulpverleningszone Centrum
G	0705-05	Landuit	664	664000	Investeringssubsidie	2.583,85	-	2.583,85	t Schoolke van Landuyt
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	664	664000	Investeringssubsidie		-	-	Kunst- & cultuurcentrum St.-Cecilia Eke
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	664000	Investeringssubsidie	-	-	-	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	664	664000	Investeringssubsidie	-	-	-	Kerkfabriek Nazareth
O	0949-00	Overige gezinshulp	664	664000	Investeringssubsidie	3.000,00	-	3.000,00	De Kruk vzw
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	664000	Investeringssubsidie	321.795,00	-	321.795,00	Zorgband
					Totaal Investeringssubsidie	483.810,35	1.126,00	484.936,35
					Eindtotaal	5.539.397,88	39.774,00	5.579.171,88

Meerjarenplanaanpassing: 2024/1
Journaalvolgnummers: 84210
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht verbonden entiteiten

AG Nazareth
Ateljee vzw
Burensportdienst Leiestreek
Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem)
EthiasCo cvba
Farys
Zefier (voorheen Figga)
Fluvius (voorheen Gaselwest)
Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling (OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth)
Gemeentelijke holding
Hulpverleningszone Centrum
Intercommunale Westlede
IVM (afvalintercommunale)
Kerkfabriek Eke
Kerkfabriek Nazareth
Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Logo Gezond+
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)
Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze
Personaz vzw
Politiezone Schelde Leie
Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba
SVK Leie en Schelde
Veneco
Zorgband Leie en Schelde
ZOVLA (bibliotheekwerking)

Belastingen

Hieronder een overzicht van de fiscale opbrengsten (belastingen). De wijzigingen vindt u van de belangrijkste ontvangsten terug in de financiële tabel.

Algemene rekening		2024	2025	2026
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	5.863.813	6.263.113	6.527.569
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	5.564.650	5.926.451	6.190.503
Motorrijtuigen	730200	254.525	262.445	267.009
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500	2.500	2.500	2.500
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	90.000	90.000	90.000
Taxidiensten	734140	3.000	3.000	3.000
Kamers	734200	37.500	37.500	37.500
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	734240	60.000	60.000	60.000
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	20.000	20.000	20.000
Tweede verblijven	737700	55.000	55.000	55.000
Algemene gemeentebelasting	738000	777.544	787.919	798.398
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	15.000	15.000	15.000
		12.743.532	13.522.928	14.066.479

Personeelsinzet

Personeel: aantal voltijds equivalenten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	25,90	24,20	18,40	17,40	17,60	17,60
Niveau A	8,00	7,00	5,00	4,80	5,00	5,00
Niveau B	5,30	4,60	3,80	3,80	3,80	3,80
Niveau C	9,80	9,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Niveau D	2,80	2,80	1,80	1,00	1,00	1,00
Contractueel	101,28	100,62	113,65	117,32	114,45	114,45
Niveau A	6,00	6,00	6,00	6,80	6,80	6,80
Niveau B	25,65	27,5	33	30	33	33
Niveau C	34,68	34,36	38,72	43,21	38,72	38,72
Niveau D	34,95	32,76	35,93	37,31	35,93	35,93
TOTAAL	127,18	124,82	132,05	134,72	132,05	132,05
Niveau A	14,00	13,00	11,00	11,60	11,80	11,80
Niveau B	30,95	32,10	36,80	33,80	36,80	36,80
Niveau C	44,48	44,16	46,52	51,01	46,52	46,52
Niveau D	37,75	35,56	37,73	38,31	36,93	36,93