PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting | Meerjarenplan - 2024

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Prikkelen tot verbinding en ontmoeting' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG
Exploitatie
Uitgaven	0	1.902	2.319	4.000	13.000	13.000
Totaal Exploitatie	0	-1.902	-2.319	-4.000	-13.000	-13.000
Investering
Ontvangsten	0	0	50.000	140.000	0	0
Uitgaven	33.414	460.442	1.225.016	335.500	159.347	88.000
Totaal Investering	-33.414	-460.442	-1.175.016	-195.500	-159.347	-88.000
Totaal AG	-33.414	-462.343	-1.177.336	-199.500	-172.347	-101.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten	14.911	4.505	34.302	37.350	74.500	3.600
Uitgaven	19.385	40.928	79.541	90.230	103.980	95.630
Totaal Exploitatie	-4.473	-36.423	-45.238	-52.880	-29.480	-92.030
Investering
Ontvangsten	0	0	43.901	342.099	180.500	1.005.000
Uitgaven	427.330	43.119	574.722	1.096.510	1.302.029	1.060.000
Totaal Investering	-427.330	-43.119	-530.821	-754.411	-1.121.529	-55.000
Totaal Gemeente & OCMW	-431.804	-79.541	-576.059	-807.291	-1.151.009	-147.030
Gerealiseerd resultaat	-465.218	-541.885	-1.753.395	-1.006.791	-1.323.356	-248.030

Wat willen we bereiken?

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

PD1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	0	1.242	1.019	0	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	0	0	1.000	10.000	10.000
Totaal Uitgaven	0	1.242	1.019	1.000	10.000	10.000
Totaal Exploitatie	0	-1.242	-1.019	-1.000	-10.000	-10.000
Investering
Ontvangsten
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	0	0	50.000	0	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	0	0	140.000	0	0
Totaal Ontvangsten	0	0	50.000	140.000	0	0
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	32.148	377.806	950.949	335.500	140.000	88.000
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	444	74.935	0	0	19.347	0
Totaal Uitgaven	32.592	452.741	950.949	335.500	159.347	88.000
Totaal Investering	-32.592	-452.741	-900.949	-195.500	-159.347	-88.000
Totaal AG	-32.592	-453.982	-901.967	-196.500	-169.347	-98.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Totaal Ontvangsten	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Uitgaven
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	2.879	4.801	7.450	8.500	8.500	9.500
Totaal Uitgaven	2.879	4.801	7.450	8.500	8.500	9.500
Totaal Exploitatie	2.804	-2.944	-4.930	-6.800	52.600	-7.800
Investering
Ontvangsten
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	0	0	43.901	116.099	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	0	0	0	12.000	0
Totaal Ontvangsten	0	0	43.901	116.099	12.000	0
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	1.500	13.551	252.855	765.120	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	398.290	29.568	101.071	50.390	108.929	10.000
Totaal Uitgaven	399.790	43.119	353.925	815.510	108.929	10.000
Totaal Investering	-399.790	-43.119	-310.024	-699.411	-96.929	-10.000
Totaal Gemeente & OCMW	-396.986	-46.062	-314.954	-706.211	-44.329	-17.800
Gerealiseerd resultaat	-429.578	-500.045	-1.216.921	-902.711	-213.676	-115.800

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Totaal Uitgaven	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Totaal Exploitatie	0	-660	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000
Investering
Uitgaven
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	822	7.701	274.068	0	0	0
Totaal Uitgaven	822	7.701	274.068	0	0	0
Totaal Investering	-822	-7.701	-274.068	0	0	0
Totaal AG	-822	-8.361	-275.368	-3.000	-3.000	-3.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	0	1.000	1.316	5.200	200	200
Totaal Ontvangsten	0	1.000	1.316	5.200	200	200
Uitgaven
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	11.800	17.108	36.487	27.730	28.580	28.580
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	211	233	3.104	3.000	3.700	1.700
Totaal Uitgaven	12.010	17.341	39.591	30.730	32.280	30.280
Totaal Exploitatie	-12.010	-16.341	-38.275	-25.530	-32.080	-30.080
Investering
Ontvangsten
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	0	0	0	0	115.000	0
Totaal Ontvangsten	0	0	0	0	115.000	0
Uitgaven
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	12.401	0	17.347	3.000	314.600	0
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	500	0	650	0	1.500	0
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	0	0	0	0	20.000	0
Totaal Uitgaven	12.901	0	17.997	3.000	336.100	0
Totaal Investering	-12.901	0	-17.997	-3.000	-221.100	0
Totaal Gemeente & OCMW	-24.911	-16.341	-56.272	-28.530	-253.180	-30.080
Gerealiseerd resultaat	-25.733	-24.702	-331.641	-31.530	-256.180	-33.080

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	1.696	1.648	1.716	1.700	1.700	1.700
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	5.000	0	28.750	28.750	11.500	0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	2.532	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten	9.229	1.648	30.466	30.450	13.200	1.700
Uitgaven
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan	0	0	0	2.000	1.000	1.000
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	2.185	2.485	2.110	3.000	3.000	3.000
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	1.649	1.948	1.944	5.800	13.500	6.150
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	0	7.389	4.840	7.000	7.000	7.000
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	661	6.964	23.495	18.200	23.700	23.700
Totaal Uitgaven	4.496	18.786	32.388	36.000	48.200	40.850
Totaal Exploitatie	4.733	-17.138	-1.922	-5.550	-35.000	-39.150
Investering
Uitgaven
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	6.109	0	0	0	0	0
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	0	0	0	0	50.000	0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	0	0	0	3.000	0	0
Totaal Uitgaven	6.109	0	0	3.000	50.000	0
Totaal Investering	-6.109	0	0	-3.000	-50.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	-1.376	-17.138	-1.922	-8.550	-85.000	-39.150
Gerealiseerd resultaat	-1.376	-17.138	-1.922	-8.550	-85.000	-39.150

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	0	112	15.000	15.000	15.000
Totaal Uitgaven	0	0	112	15.000	15.000	15.000
Totaal Exploitatie	0	0	-112	-15.000	-15.000	-15.000
Investering
Ontvangsten
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Totaal Ontvangsten	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Uitgaven
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	0	177.994	275.000	807.000	1.050.000
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	8.530	0	24.805	0	0	0
Totaal Uitgaven	8.530	0	202.799	275.000	807.000	1.050.000
Totaal Investering	-8.530	0	-202.799	-49.000	-753.500	-45.000
Totaal Gemeente & OCMW	-8.530	0	-202.911	-64.000	-768.500	-60.000
Gerealiseerd resultaat	-8.530	0	-202.911	-64.000	-768.500	-60.000